采购签字流程.docx

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1、采购签字流程为了提高工作效率、有效降低采购成本、明确岗位职责，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，满足XXX的需求，特制订本签字流程。一、请购及其规定：1、请购单的要素：完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目；（3）请购的用途； （4）请购的物品名称； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格及执行标准； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）请购物品的需求时间； （9）如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人签字；（11）请购部门负责人签字；（12）XXXX负责人签字；（1

2、3）XXX总指挥签字；（14）XXX负责人签字。2、请购单及其提报规定：请购单应按照附表一（物资申请表）的格式填写，提报要素应填写完整、清晰。由XXXXXXXX相关领导审核批准后报采购部门；3、物资审请表的填写与提报：（1）请购数量较多时，可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （2）遇XXX急需的物资且主要负责领导不在的情况，可以通过电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续五日内后补完善；（3）如果是单一来源采购或指定厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （4）请购单的更改和补充

3、应以书面形式由XXXX负责人、XXX总指挥、XXX负责人签字后报采购部。 （520）请购部门在提报请购单时，应要求采购部接收人签字备份； 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点：（1）采购部在接收请购单时应检查，文件填写是否按规定完整、 清晰填写，是否经过XXX相关领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称、规格等不完整不清晰不采购， 图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）采购部接到请购单后，应通知仓库管理处核查请购物资是否有库存，进行内部调剂；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及

4、时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 ：（1）对于紧急请购项目应优先处理；（2）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（3）重要的材料采购前应征求XXX相关领导的建议。 3、采购周期的规定 ：（1）招标类材料采购周期为15天；（2）常规、通用类材料采购周期为 7 天。（3）遇到紧急采购应汇报集团公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购材料周期为3 天；三、询价及其规定 ：1、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

5、 3、对于紧急请购项目应优先处理； 204、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上避免通过代理或各种中介机构询价；5、对于请购部门需求的物资或设备，如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6、遇到重要物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万元的采购情况，询价前应先向集团公司相关领导汇报拟进行邀请招标或公开招标，拟投标单位的基本情况按照附表二（拟投标单位名单）的格式提报XX审核、集团公司领导批准，方可发放标书；7、询价时对于相同规格和技术要求的材料，应对不同品牌进行询价：8、所有材料项目原则上都应要求至少三家以上的供应商参

6、与比价或投标报价；单次采购金额预算价格在 10 万元以上的项目应由采购部组织招标；或由集团领导指定其他部门进行采购；9、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供和完成我公司所需物资和项目的能力；10、比价采购或招标采购应按照附表三（询价表）的格式或拟定完整的招标文件进行询价、报价； 11、在询价时遇到特殊情况应书面报请集团公司领导批示。四、比价、议价 ：1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；202、对于合格供应商的价格进行市场分析，是否比其他厂商的价格更低， 所报价格的综合条件更加突出；3、收到

7、供应商报价或进行开标后应向集团公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格； 4、 重要材料项目应通过一定的方法，对于拟定供货单位的实力资质进行验证和审查， 并进行实地考察了解供应商的各方面的实力；5、参考目标或理想中标价格，与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 五、比价、议价结果汇总 ：1、比价、议价汇总前应汇报集团公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2、比价、议价结果汇总应按照附表四（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟定供货商及选用理由；3、如比价、议价结果未通过集团公司领导

8、审核应进行修改或重新处理。 六、采购汇报的签批：1、拟定供货单位后，由采购部起草采购汇报。2、采购汇报必须由经手人上报，XXXX负责人、XXX总指挥、XXX负责人、XX负责人、集团总经理全部签批后才能采购。3、如遇XXX