ERP采购流程DPUR04-请购作业流程(非生产料件)

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2、/行政）4.审核否Y/N：由申购管理单位经办审查是否核准此请购单(如不核准需重新填写手工申购凭证)5.请购单录入：手工申购单汇总后由申购管理单位经办于采购系统『请购单建立作业』中录入请购信息6.请购单列印：由申购管理单位列印正式的请购单凭证7.请购单审核由请购管理单位主管审核正式的请购单凭证(如不核准需重新修改或作废此请购单)8.请购单审核由厂长或厂经理审核正式的请购单凭证(如不核准需重新修改或作废此请购单)9.请购单审核由物流中心主管审核正式的请购单凭证(如不核准需重新修改或作废此请购单)，审核后的请购单移交给采购部门文员 Y YNN NNY NY 单据设定：采购系统

3、『单据性质设定』单据性质为请购单的杂项请购单建议：事务杂项的料件一般于品号设定为非库存管理及其可修改品名及规格 作业说明 申购管理部门 仓库 采购 备注 10.手工申购单审核：由采购部门文员审核此手工申购单凭证，并交给采购部门经办人。11.请购单转呈采购单位暨存查：请购单凭证共三联，一联予采购单位、一联由PMC单位、一联由仓管单位存查12.由采购单位接采购作业流程 PMC、采购或需求单位可于采购系统打印『请购单明细表』及『请购状况表』及『已请未购明细表』报表供请购后跟催请购参考报表 请购作业流程(非生产料件) 版本：V1.0 文件名称：DPUR04 修订日期：

4、2004/01/07 修订者：理士集团 页次：1OF1