ERP采购模块-物料请购

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1、网际特助标准作业流程采购管理物料请购目的：制定此标准作业程序以确保ERP采购模块各项窗体功能顺利实施。说明:物控人员收集各单位之请购单，统计整合后输入ERP系统之物料请购，经权责主管核可后，得以统一向厂商采购，以避免资源浪费，节省采购成本及人力支出。系统名称：采购管理功能名称：物料请购制订日期：2013/4/29系统代号：PUR编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：采购课执行单位:物控版别：1.0功能：物料请购之查询、新增、删除、修改及请购作业的审批与自动转采购。范围：凡生产时所需之原物料、各部门提出

2、之请购需求均属之。执行单位：物控。权责：3.1请购：物控3.2请购核准：部门理级以上干部依据：4.1.1常用物料-物控依《常用物料安全库存表》对物料进行管控，低于安全库存量时需登入ERP系统生成请购单，经各级主管批核后，可执行〔转采购〕以产生采购单。4.1.2其他物料-由所需部门提出书面《请购单》，经单位主管批核后，交予物控。物控依据请购内容整合统计后，登入ERP系统生成请购单，经各级主管批核后，可执行〔转采购〕以产生采购单。4.1.3.生产欠料-生产制令展开物料需求时，发现库存不足，由生管人员提出书面《请购

3、单》，经单位主管批核后，交予物控。物控登入ERP系统生成请购单，经各级主管批核后，可执行〔转采购〕以产生采购单。相关单位:安全庫其他部門生產庫其它部门（会提出请购需求的部门）、生管存不足提出需求存不足注：相关单位需发给标准指导书、流程图需求控制重点：1.请购单的内容是否依规定填写齐全?2.请购单是否经权责单位主管核准？核决权限是否符合规定?物料請購3.请购单上货品规格如有变更或数量之增减，是否经有关单位主管之同意?4.对于紧急请购之发生，是否分析其发生原因及改进措施?审批功能:[审核功能]-由采购部门主管做。

4、[核准功能]-由公司更高级主管做。[确认功能]-由经手人或者承办人员做。产生窗体:请购单1系统名称：采购管理功能名称：物料请购制订日期：2013/4/29系统代号：PUR编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：采购课执行单位:物控版别：1.0<廠商請購作業流程><作業說明><相關部門/生管><採購><工程><備註>相關部門依照需其它部門廠商基本資手單填寫求手單填寫請購請購單提供資料料與物料基單本資料檔經部門主管審核P6建立請購單通過後交予物控請購P1登入ERP-物料請需求購主管核可P2生產製令發現庫主管

5、核可存不足由生管人P2員手單填寫請購單經主管審核通製令-過交予物控登入物料明細-ERP-物料請購庫存不足請購需求印出請購單請購P3生管人員需求安全庫存查閱不手單填寫請購單足物控自行登入ERP-物料請購安全存量採購人員需維護不足建立請購產品與主管核可廠商資料P22系统名称：采购管理功能名称：物料请购制订日期：2013/4/29系统代号：PUR编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：采购课执行单位:物控版别：1.0一.资料准备：【物料】-【料件管理】-需先设定请购产品相关数据。【采购】-【供货商数据】-需先

6、设定采购厂商(托外加工商)数据。注：若需参考厂商进价，请维护〔厂商产品〕页面之〔采购单价〕。加工厂商不需设定〔加工单价〕。【采购】-【采购价格维护】-设定请购料号之单价取决方式与采购进价。二.数据源：【采购】-【物料请购】三.资料去向：【采购】-【物料采购】二.操作步骤：1.进入物料请购页面进入系统主画面，用鼠标点击[采购]-[物料请购]-[请购基本数据]页面。2.填写请购基本数据功能:设定请购厂商与厂商相关资料。A.点击〔新增〕按纽，填写各项数据，其中[请购单号]为系统自动产生。B.用鼠标点击[厂商编号]旁

7、边的放大镜，从弹出的选项框中可下查询条件（如厂商编号或厂商名称）过滤出需要的厂商。选中后部分数据如[付款币别][税率类别][付款方式][联系人员][结账方式]等字段将自动带出，也可根据实际情况手动选入。C.[请购人员][请购部门]依登入用户身份，由系统自动带出。3系统名称：采购管理功能名称：物料请购制订日期：2013/4/29系统代号：PUR编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：采购课执行单位:物控版别：1.0D.[备注]栏可填写此笔请购单的补充说明。E.点击[保存]按纽保存，如不想保存点击[取消]按

8、纽。取消操作動作流程：新增輸入保存3.编辑/删除请购基本数据点击[采购]-[物料请购]-[请购基本数据]页面，点击[编辑]/[删除]按纽，修改（删除）数据后，点击[保存]，如不想保存点击[取消]按纽。注：删除是整笔请购单删除，删除后资料无法恢复，删除前务必详细检查。操作動作流程：刪除保存/取消編輯修正保存取消字段说明（请购基本数据）：[请购单号]请购单之编号，系统自动产生流水号。[请购类别]请购种类