物料请购作业流程

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1、注：1、木制度采购部负责施行，主耍职责是对程序的制订、修改、解释及日常运行维护、问题点收集、冋复、培训等负责；2、本制度由稽核部负责稽核、处理；3、若在运行过程屮遇到运作不畅等情况时，请及时知悉采购部指导；4、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件史改•览农版本更改内容更改H期更改人会签栏优卓企业管理研究所鲁•机械总经理物料请购控制作业流程图序号流程贵任人表单作业内容1物控《BOM清单》、《销售订单》物控依据＜BOM清单》、《销售订单》库存数据及物料釆购周期表，在途物料虽等，分析物料需求分析物料需求2物控《物料需求计划

2、》、《业务订单》物控依据《销售订单》进行物料需求分析，在1个工作日内编制《物料需求计划》编制《物料需求计划》r3PMC经理《物料需求计划》、物控将《物料需求计划》送PMC经理审核，交采购作业。请购审批14物控采购《物料需求计划》物控将《物料需求计划》递交采购后，釆购在移交清单上签字确认。下达采购r5釆购《采购订单》《物料交货排期表》、采购依据冋复交期编制《物料交货排期表》，进行追踪确认建立《物料交货排期表》6物控《物料交货排期表》、《来料FI报表》物控依据《物料交货排期表》交货H程，每H核查《來料FI报表》，确认來料状况。并及时跟进，处

3、理异常。跟进物料交期7物控PMC经理《物料准交率统计表》物控每周对采购物料交货准时率进行统计，并填写《采购物料准交率统计表》，于每周五12点前提交稽核办，每刀汇总于5UZ前提交稽核办。物料需求结案l.o@的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制采购及库存成本。2.0范围适用于本公司所有外购物料。3.0部门职责3.1技术部3.1.1B0M清单的制作。3.1.2提供新物料图纸、规格、型号等信息资料。3.2PMC部物控3.2.1请购、审核、控制所冇生产用物料。3.2.2对需耍设定安全库存量的物料拟订或审批安全库存标准。3.2.

4、3组织处理呆滞物品。3.3制造中心3.3.1提供常用生产辅料用量标准。3.3.2非常用生产辅料的请购申请。3.4PMC部釆购3.4.1执行公司所有物料请购的采购作业。3.4.2提供《物料采购周期表》。3.4.3供应商开发。3.4.4负责新物料样板提供。3.5综合部3.5.1请购、审核、控制办公、生活用品及其它非生产用品。4.0作业程序4.1分类请购/审批4.1.1生产主料：生产原材料和B0M清单上注明的外购件，曲PMC物控制订《物料需求计划》交PMC经理在4个工作小时内审批，交采购统一进行请购控制。4.1.2生产辅料：B0M清单上没有说

5、明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、消耗品乩常用生产辅料±PMC物控制定安全库存量标准并控制，仓库按标准请购，物控在1个工作小时内审批后交采购作业Ob.非常用生产辅料曲生产车间请购，物控在1个工作小时内完成审核，PMC经理在1个工作小时内完成批准，单次购买金额超过1000元者需总经理批准后方可购买。3.1.3非生产物料:3、常用非生产物料录入《安全库存表》，由仓库按安全库存量请购，综合部在4个工作小时内审核后交采购购买，劳保、办公类用品按月统一购买。b・非常用非生产物料由使用部门填写《请购单》提报需求，综合部在1个工作小时内审核后

6、交采购购买。单次购买金额超过500元者需总经理批准。3.2分类控制4.2.1PMC部物控将各类物料依使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据,划分为依安全库存请购、依《生产计划》请购和定期请购三种方式控制。A.安全库存请购控制：安全库存量=紧急采购日期X平均日耗用量a.生产主料由PMC部物控依据产品B0M表上物料的共用性、常用性和采购难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC仓库、技术、销售、制造中心会签后报总经理核准。b.生产辅料由生产部门提供《辅料月用量统计表》，经PMC物控组织相关技术人员确认后

7、将常用辅料设定安全库存，并列入《安全库存表》，总经理在1个工作小时内核准后，由仓库按存量请购控制。B.依生产计划或定期请购控制“、生产主料除已制定安全库存量请购的物料外，一律依订单信息需求出物控统一制定《物料需求计划》进行请购作业。b、生产辅料除己制定安全库存量请购的物料外，一律由生产部门按订单信息的实际使用量进行请购。C、劳保、办公、文貝类用品，由使用部门每月25日両填写《请购单》向综合部提报需求，综合部汇总后次月5日前统一购买。3.3物料需求跟进3.3.1采购受理物料请购需求后1个工作口内，卜•达采购订单给供应商，订单紧急情况K需在

8、半个工作口内下达采购订单给供应商；并追踪供应商交货口期，要求供应商在1个工作F1内书面回复。3.3.2采购员依据供应商回复交期，填写《物料交货排期表》，并于每日上午9点前发送到物控和仓库。3.4.3物控员依