物料请购控制作业流程

《物料请购控制作业流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、中山奥非索再生资源有限公司文件编号物料请购控制作业流程文件版本A/0生效日期2011/12/1页码第5页共5页注：1.该制度负责人为财务部和行政部，负责维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。2.与此规定有冲突部分，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门总经办财务部销售部工程部维修部生产部行政部会签申请批准中山奥非索再生资源有限公司文件编号物料请购控制作业流程文件版本A/0生效日期2011/12/1页码第5页共5页序号流程责任人表单作业内容1请购审批分析物料需

2、求编制《申购单》物料需求结案下达采购跟进物料交期建立《订购单汇总表》仓管员《物料清单》仓管员依据物料清单，库存数据及物料采购周期表等资讯，分析物料需求2仓管员《申购单》仓管员依据物料需求分析结果在1个工作日内编制《申购单》3仓管员《申购单》仓管员将《申购单》送财务部核实后转交采购员采购4采购员《订购单》采购员进行采购和订单作业。5采购员《订购单》《订购单汇总表》、采购员依据供应商回复交期编制《订购单汇总表》，并转交仓库及申购部门各一份6仓管员《订购单汇总表》、《材料进仓单》仓管员依据《订购单汇总表》

3、交货日程，每日核查《材料进仓单》，确认来料状况。并及时跟进，处理异常。7仓管员财务部《订购单汇总表》《材料进仓单》《采购物料准交率统计表》仓管员每周对采购物料交货准时率进行统计，并填写《采购物料准交率统计表》。中山奥非索再生资源有限公司文件编号物料请购控制作业流程文件版本A/0生效日期2011/12/1页码第5页共5页1.0目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。2.0范围适用于本公司所有外购物资。3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数

4、，提供物料样品。3.1.2按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。3.2财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。3.3生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。3.4采购员3.4.1执行公司所有物料请购的采购作业。3.4.2提供《物料采购周期表》。3.4.3新物料打样及供应商开发。3.5行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。4

5、.0程序4.1分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。中山奥非索再生资源有限公司文件编号物料请购控制作业流程文件版本A/0生效日期2011/12/1页码第5页共5页单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。4.

6、2分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总经理核准后请购。4.2.1.2

7、依生产计划或定期请购控制4.2.1.2.1生产用品除已制定安全库存量请购的物品外，一律依生产计划需求情况由部门制定《申购单》进行请购作业。4.2.1.2.2生产辅料由生产部门依实际使用量按月进行请购，部门经理确认，报总经理核准后转采购作业。4.3请购审批4.3.1仓管员依据库存数据及物料采购周期表等情况分析，根据物料分析结果，在1个工作日内编制《申购单》，交部门主管审核，经总经理审批后，进行采购作业。4.3.2属《安全库存表》上列明的物料，仓管员需在每次出仓后核对库存，需要补充库存时，填写《申购单》

8、，报财务部经理确认后，转采购作业。4.3.3非安全存量生产物料由生产部门依据使用量，每周六前提出请购，报部门主管领导确认后，交采购作业。4.3.4临时性生产物品由生产部请购，部门主管领导确认，财务部核价后，交采购作业。4.3.5临时性非生产用物品由使用部门请购，人事行政部核实后，报总经理批准，获批后交采购统一采购。中山奥非索再生资源有限公司文件编号物料请购控制作业流程文件版本A/0生效日期2011/12/1页码第5页共5页4.4物料需求跟进4.4.1采购员依据供应商回