请购与审批控制流程+采购与验收控制流程

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1、请购与审批控制流程+采购与验收控制流程1请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1．根据需求提出采购需求申请2．汇总各部门的采购需求3．库存分析、物资需求分析4．编制采购申请单，提出申请5．权限范围内审批6．制定并完善采购实施方案7．实施采购1需求部门采购部审核审批检查需求单等是否填写规范、资料是否完备《采购授权与审批制度》2采购部审核审批检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范《采购授权与审批制度》3采购部仓储部监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理《采购授权与审批制度》4采购部审核

2、审批检查申请单是否填写规范、资料是否齐全《采购授权与审批制度》5财务部、主管副总、总经理采购申请检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象《采购授权与审批制度》6采购部审核审批检查采购方案是否科学，是否经过审批程序《采购授权与审批制度》7采购部仓储部、质检部监督采购过程是否符合国家与企业相关规定《采购与验收控制细则》2采购与验收控制流程采购与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1．制定并执行采购计划与方案2．供应商筛选、谈判，确定价格3．签订采购合同或协议4．到货核对5．物资验收6．出具验收报告7．相关

3、问题处理8．物资入库与台账登记1采购部相关部门审核检查采购活动是否按照计划与方案进行《采购与验收控制细则》2采购部技术部、生产部、质检部审核审批检查是否按规定筛选供应商、采购价格是否合理《采购与验收控制细则》、《供应商评价管理办法》3采购部总经理法务部、行政部审核审批检查采购合同是否符合国家与企业规定，是否经审批程序《采购与验收控制细则》、《合同法》4仓储部采购部检查是否执行到货核对、物资与采购单是否相符《采购与验收控制细则》5质检部采购部、仓储部采购检查是否按照规定的验收程序进行验收《采购与验收控制细则》6质检部采购部、仓储部审核审批检查质检报告

4、内容的真实性和数据的准确性《采购与验收控制细则》7采购部仓储部、供应商审批检查解决方案的可行性以及是否符合企业利益《采购与验收控制细则》8仓储部采购部检查入库台账编制是否规范，账实是否相符《采购与验收控制细则》