请购、验收付款流程.docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯请购、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明1.请购部门填写请购资料1请购4询价并统32.仓储组填前购库存资料请2一编号核准3.经各级主管核准后送采购请购验收单4.采购单位填询价资料填请购资料5.由上级主管核准购买（依采请购验收单5购权限办理购请购验收单准购6.采购部门将各联分送有关6单位（1.2联暂自存，3.4联请购验收单暂存仓储）1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购9作帐8.采购在1.2.3联盖章验讫后验请购验收单将来联及发票转会计，1联7发票退原请购单位收10核准9.会计凭3.5联及发票作帐请购验收单8盖章验讫请购验收单10.付款核准付请购收单11.付款后3.5联存档发票发票款请购验收单11付款请购验收单2