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时间：2021-01-04
《请购、验收、付款流程.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯请购、验收、付款流程类别请购单位仓储组1请购请2请购验收单填请购资料购请购验收单验7收请购验收单付请购收单发票款采购单位4询价并统一编号请购验收单6请购验收单8盖章验讫发票请购验收单上级单位会计室说明1.请购部门填写请购资料32.仓储组填前购库存资料核准3.经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买（依采购权限办理56.采购部门将各联分送有关单位（1.2联准购暂自存，3.4联暂存仓储）7.仓储填写验
2、收资料后将3联及发票送采请购验收单购8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位9.会计凭3.5联及发票作帐9作帐10.付款核准11.付款后3.5联存档发票10核准请购验收单11付款请购验收单1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2
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