大麦屿港区办部门决算分析报告

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1、大麦屿港区办2014年部门决算分析报告一、部门基本情况1、部门职能：一、按照县委、县政府的部署，统筹大麦屿港建设的各项规划并组织实施。二、组织编制港区产业发展规划，统筹港区产业布局，做好大麦屿港区基础设施建设和重点项目引进以及招商引资等工作。三、负责大麦屿、大岩头、连屿、普竹、鲜迭5大作业区的开发建设工作。四、协助浙江大麦屿港务有限公司等相关单位发展大麦屿港集装箱和货物的吞吐量。五、搞好港区规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化港区环境。六、加快大麦屿港开发和开放的步伐。七、负责大麦屿港区规划控制区的岸线管理工作。2、机构情况及增减变动原因机构

2、情况比上年没有变动。3、人员情况及增减变动原因2014年末共有财政供养人员17人。一、部门预算执行情况分析1、收入支出结构分析（1）本年收入488.39万元，财政预算拨款收入为458.34万元,其他收入为30.05万元。（2）各项支出构成比例分析本年基本支出合计114.61万元，其中人员支出占支出的65.38%，商品和服务支出占支出的24.97%，对个人和家庭补助占支出的9.65%。二、收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况2014年预、决算差异情况表单位：万元项目预算数决算数决算比预算增减差异（+-）1、收入项目236.53488.39-251.86财政拨款236.5

3、3458.34-221.81预算外资金000事业收入000其他收入030.05-30.052、支出项目236.53488.34-251.81（1）基本支出112.53114.61-2.08人员支出74.8474.94-0.1商品和服务支出29.6128.611对个人和家庭的补助8.0811.06-2.98（2）项目支出124363.5-239.5（3）政府采购经费支出010.23-10.23(4)其他支出030-30（2）差异原因分析2014年部门预算支出236.53万元，决算支出488.39万元,增加原因是主要是项目增加，其他无较大差距。3、收入支出与上年度对比分析（1）与

4、上年度各项收入支出的对比分析2014年与2013年收入支出对比情况表单位：万元项目2014年2013年2014年比2013年增减差异额（+-）1、收入项目488.39264.29224.1财政拨款458.34264.29194.05预算外资金000事业收入000其他收入30.050.0009830.052、支出项目488.34259.58228.76(1)基本支出114.61121.32-6.71人员支出74.9471.383.56商品和服务支出28.6135.68-7.07对个人和家庭的补助11.0613.64-2.58(2)收入支出增减变动原因分析根据上述分析表：收入项目

5、2014年决算数比2013年决算数增加224.1万元，增加原因是主要是项目增加，其他方面无较大差距。5、资产负债情况分析2014年底资产共计221.22万元，其中银行存款等流动资金2.7万元、固定资产76.55万元、公共基础设施141.97；2013年底负债共计0.25万元，资产负债率为0.11%。三、2014年度取得的主要事业成效(一)、完善港区规划，优化港区布局根据《台州港大麦屿港区控制性详细规划》，把大麦屿港区划分为普竹、连屿、集装箱、大岩头、鲜迭、临港产业区六大作业区，今年通过与各乡镇及相关部门的沟通协调，基本完成了集装箱作业区控制性详规。通过长期实地调查研究，仔细分

6、析港区发展现状和今后规划，完成了《台州大麦屿港临港产业发展战略规划》的编制。完成大麦屿港区规划控制红线划分。(二)、加快港区建设，优化开发环境1、大麦屿对台直航码头项目水工建筑部分完成桩基施工，实施吊桥墩、空心板等预制施工，完成工程进度50%；码头后方陆域堆场完成碎石回填，正实施宕渣回填、排水板施工，完成工程进度62%。海峡两岸商品交易物流中心（旅检大楼）项目已完成项目建议书、工程可行性研究报告批复，完成建筑方案审批，工程初步设计已通过专家函审，完成概算审查和建筑节能评估，完成施工图设计送审稿编制等前期工作。准备12月份完成工程招标并落实施工单位进厂施工。2、连屿作业区一期填

7、海工程完成地质勘探、项目建议书、规划选址意见书、数模报告、可研报告评审、水保报告和海洋监测报告等工作，目前正在督促编制单位落实环评、海域、通航论证等专项报告，并协同主管部门于年底前完成组织相关专项评审。3、完成缉私基地围墙工程；港航路工程通过验收；完成西山石料矿延期工作，延期期限为4年8个月；完成排涝工程一标段工程，二标段前期工作已开展。4、完成西山脚民房拆迁安置8户；拆迁安置安置地回填已完成；完成拆迁安置小区工程总评调整、立面方案确定、市政配套方案编制等一系列前期工作。(三)、积极招商引资，争取项目引