部门决算分析报告

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1、金川县广播电视台部门决算财务分析指标报告一、部门基本情况（一）基本情况1、部门职能根据金编委发﹝2012﹞31号文件规定,我单位主要职责是：负责全县广播电视新闻节目制作、安全推出、安全传输发射，广电有线网络及新媒体建设等任务，负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划。2、机构情况及增减变动原因我单位2016年有1个机构，与2015年比无增减变动。3、人员情况及增减变动原因 2016年年初在职8人（事业管理3人，事业专技4人,事业工勤1人）；2016年年末在职14人（事业管理6人，事业专技7人，事业工勤1人）。2016年调入事业管理人员3名，增加事业专业技术人员3名。（二）当年取得的主要

2、事业成效今年以来，我台在积极做好日常新闻宣传的同时，结合各时期县委县政府中心工作，在《金川新闻》中新开辟专栏《“软乡弱村”专访》、《精准扶贫》、《三严三实》等专栏。以建设“孝德金川”为目标，大力弘扬“孝为先、善为上、和为贵”中华传统美德，掀起了全县以德为尚的社会新风。在金川电视台黄金时段推出推出自制大型纪实类专题节目《感动金川》，将典型人物的先进事迹进行深度报道；同时推出《中华弟子规》卡通影片展播；节目中统一制作“孝为先、善为上、和为贵”角标，即丰富了荧屏，又让孝善和文化更加深入人心，营造了强大的电视宣传氛围，我台共完成《金川新闻》176期、1060条，平均单期新闻数量都在6条以上。

3、截止12月，我台上传新闻在阿坝州电视台播出108条,康巴卫视播出15条，四川卫视播出11条，中央电视台播出5条。今年，无论是内宣还是送省、州电视台条数都创下了历史新高。我台结合各时期重点工作，制作完成了《创建全国科普示范县工作汇报片》、《象雄苯教学术研讨会宣传片》、《东方女儿国拍摄集锦》、《梨花红叶宣传片》等专题片以及《象雄文化》大型口述历史纪录片。完成城区有线电视网络的模转数工程后，彻底改变了过去有线电视传输质量差、节目套数少的问题，节目总套数达到105套。已发展无线数字电视用户400余户，完成全县20个乡840套农村“户户通”电视设备的调试安装任务。完成了农村直播“村村通”设备返

4、厂维修100余台，台内维修30余台，及时解决了广大农牧民因设备损坏看不到电视的问题。为金川的和谐稳定发挥重要的作用。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016年年初预算97.16万元，2016年财政拨款收入229.52万元，与年初预算对比增加136.23%。调整原因：2016年人员增加，工资规范后调资、养老保险、职业年金等资金增加。（二）收入支出预算执行情况2016年总收入229.52万元，与上年度对比增加44.93万元，增加24.34%。2016年总支出175.88万元，与上年度对比增加76.06万元，增加76.2%，主要原因是人员增加，工资调整，项目资金增加。

5、2016年末结转和结余133.65万元，与上年度对比增加48.87万元，增加57.65%。1、收入支出与预算对比分析（1）预决算差异情况收入与预算对比　　收入决算数预算数事业单位医疗45576.6844958.00公务员医疗补助4950.004950.00住房公积金78580.0082351.00其他收入2166121.46839391.00　　　2295228.14971650.00（2）差异原因分析最大的原因是2016年工资改革规范调资。2、收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重支出与预算对比表　　支出决算数预算数事业单位医疗45576.6844958.00公务员医疗补助4

6、950.004950.00住房公积金78580.0082351.00其他支出1629703.22839391.00　　1758809.90971650.003、重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费7000.00元。（2）其他对部门影响较大的支出情况：无（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无（三）年末结转和结余情况1、分资金来源、资金性质结余结转情况本年末结余资金133.64万元（其中：阿州财投[2015]35号下达电视台广播电视业务用房经费75万元;阿州财教[2016]36号下达基层公共文化服务体系建设专项资金10.4万元；阿州财教[201

7、6]90号下达中央少数民族文化事业发展专项资金1.39万元；阿州财教[2016]98号下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金14.14万元；阿州财教[2016]99号下达中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金10.55万元；阿州财教[2016]11号下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金7.54万元；阿州财教[2016]24号下达中央和省级少数民族文化事业发展补助资金14.62万元）。2、结余结转规模较大的原因分析项目资金结转较大的原因是广