计生办部门决算分析报告

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1、计生办部门决算分析报告一、单位基本情况1．机构人员情况。喀拉哈巴克乡计生办2015年机构编制数1个,人员编制数5人;在职人数4人，退休1人。2．机构人员当年变动情况及原因。喀拉哈巴克乡计生办2014年机构编制数1个,人员编制数5人;在职人数3人，退休人员0人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2014年年初预算为300849元，2015年年初预算为319034元，2015年年初预算较上年增长5.70%。增长原因为增资及人员变动等。（二）收入支出执行情况1、2014年本年收入356427.31元，

2、2014年出数为356427.31元。2、收入支出与预算对比分析2015年本年收入338675.84元，2015年支出数为338675.84元。图例：序号类款项科目名称本年收入本年支出1208社会保障与就业支出636963692210医疗卫生与计划生育支出316583.84316583.843221住房保障支出15723157232．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。三、全年财政补助收入338675.84元1、拔入工资福利支出212661.84元2、拔入商品服

3、务支出104186元3、拔入个人和家庭补助支出21828元四、全年事业支出338675.84元1、工资福利支出212661.84元（1）基本工资72374.16元（2）津贴94584元（3）奖金4899元（4）社会保障缴费16804.68元（5）绩效工资24000元2、商品服务支出104186元（1）办公费87279.7元（2）邮电费5513.67元（3）差旅费2035.5元（4）维修（护）费5249.13元（5）培训费1142元（6）工会经费1422元（7）福利费264元（8）退休福利费1280元3、个人和家庭补

4、助支出21828元（1）住房公积金15723元（2）抚恤金6105元五、本年度部门决算等财务工作开展情况2015年部门决算由喀拉哈巴克乡单位会计录入，总预算会计协助并审核。喀拉哈巴克乡财政所二〇一六年一月四日