erp系统管理标准(初稿)

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1、广东科龙配件有限公司管理标准　ERP系统管理标准（初稿）编制:ERP项目组审核:批准:广东科龙配件有限公广东科龙配件有限公司企业标准ERP系统管理标准1　目的和适用范围本标准对ERP系统和日常数据的操作、维护，以及权限等做出规定要求。本标准适用于广东科龙配件有限公司。2　引用文件《ERP系统单据操作规范》《ERP系统考核方案》3　术语和定义ERP系统：指公司实施信息化管理项目中作为信息化管理工具的操作系统。4　管理职责4.1ERP系统管理员组职责4.1.1ERP系统管理员是ERP系统的归口管理人员

2、，负责ERP系统日常维护和监控（包括系统软件以及相关的硬件和网络设备）。4.1.2负责协助处理和检查系统内出现的错误（包括人为和非人为的），必要时联系软件公司提供援助或现场解决。4.1.3负责组织ERP相关的会议和培训，并做好有关记录和文件的存档。4.1.4负责对影响ERP系统数据录入进度的有关部门和人员记录备案，统一上报项目组进行考核。4.1.5负责ERP系统的软件安装，操作用户的添加修改以及权限的分配。4.1.6负责组织检查所有用户操作、制单是否符合管理规定，并对违反操作规定的人员有提出考核建

3、议权。4.2技术部职责4.2.1负责系统基础资料里技术工艺资料和物料的日常维护（包括物料的新增和修改，工艺路线和BOM的维护,以及相关资料的正确性检查）。4.2.2负责系统基础资料里所有生产性物料的供应商的日常维护。4.3采购部职责4.3.1负责日常采购和委外订单的录入。4.3.2负责对大宗采购合同的录入和维护。4.3.3负责录入采购和委外加工单价资料，总经办审核。（包括外购件、大宗材料以及冰箱覆膜板的采购单价和计划单价）4.3.4负责提供供应商资料给技术部。4.4市场部职责4.4.1负责外接业务

4、日常订单的录入和维护。4.4.2负责提供外接业务的销售价格资料给总经办。4.4.3负责提供外接业务新产品的相关工艺资料给技术部。4.4.4负责提供外接业务的相关客户资料的维护。4.5财务部职责4.5.1负责ERP现金管理模块的数据录入与维护，主要处理银行单据和银行对账。4.5.2负责固定资产管理模块的数据录入与维护，主要为固定资产卡片账的维护（实物台账信息由工艺工程部维护）、计提折旧等业务处理。4.5.3负责应收管理模块的数据录入与维护，主要为收款数据的录入、按ERP系统销售单价正确开具增值税专用

5、发票，根据销售发票的制作会计凭证传递到总账。4.5.4负责应付管理模块的数据录入与维护，主要为付款数据的录入、采购发票的录入、审核采购单价与系统单价的一致性等，发现不一致的，反馈至业务部门。4.5.5负责ERP系统存货核算数据的维护以及存货月结等相关业务的操作和检查。4.5.6负责ERP总账、现金、固定资产、应收应付、存货等模块的结账操作和检查。4.5.7负责ERP系统月度财务各项报表的出具以及正确性检查。4.6总经办职责4.6.1负责计划单价的维护以及准确性检查。4.6.2负责采购单价的审核以及

6、准确性检查。4.6.3负责销售单价的维护以及准确性检查。4.7分厂职责4.7.1负责主机业务的订单录入。4.7.2负责监督下属车间的ERP数据完成进度以及准确性。4.8车间职责4.8.1负责车间生产任务单的录入。4.8.2负责车间生产领料、调拨、完工入库、生产报废、下线退货以及月末盘点等数据的录入。4.8.3负责本车间ERP系统数据的正确性检查与核对。4.9仓库职责（重分类至采购部和各分厂）4.9.1负责ERP系统所属仓库台帐数据的日常维护和检查。（包括入库、出库、调拨、退货等）4.9.2负责ER

7、P系统中月末盘点以及相应盘赢盘亏的数据录入及原因分析。5、ERP系统数据录入要求5.1ERP系统管理员在收到系统及网络相关异常信息时，记录备案并在24小时内将问题处理解决，个别特殊问题须及时上报给相关领导并联系软件公司与48小时内解决。（月结期间必须当天解决）5.2采购部业务员在收到物料需求计划24小时内必须将采购和委外订单录入系统，个别没有单价或者BOM的马上反馈到总经办和技术部，并且在收到回复后24小时内完成补录；新产品采购物料采购单价和计划单价必须在产品小批试制通过后48小时内报到总经办。5

8、.3市场部业务员在收到客户订单48小时内须将销售订单录入系统（具体时间由业务部门和生产部门确认）；当销售价格有变动时须在24小时内报到总经办；新产品工艺资料必须在新产品小批试制通过后48小时内交到技术部。5.4财务部在收到各部门返纳的发票、单据（除生产物料采购发票）后，在48小时内，审核发票、单据的合法性、合规性，录入系统并检查；发现不符合规定的发票、单据后，在一个工作日内反馈给经办人；鉴于生产物料采购发票返纳时间绝大部分集中在月底且量大的实际情况，财务暂定5个工作日内完成采购发票