驻马店市四届人大

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1、驻马店市四届人大一次会议文件十五关于驻马店市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年6月13日在驻马店市第四届人民代表大会第一次会议上驻马店市财政局局长何晞各位代表：受市人民政府委托，现将驻马店市2016年预算执行情况和2017年预算草案提请市第四届人民代表大会第一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2016年预算执行情况2016年，面对严峻复杂的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，市政府团结带领全市人民，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动适应经济发展新常

2、态，深入推进供给侧结构性改革，攻坚克难，奋力拼搏，全市经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。在此基础上，预算执行情况总体较好，年度收支预算圆满完成。（一）2016年预算执行情况—25—1．一般公共预算执行情况●全市收支情况※(加※包括新蔡县，其他不包括，下同)。各级人代会批准的全市一般公共收入预算合计104.3亿元，实际完成105.4亿元，为预算的101%，增长13.8%。执行中因上级补助、调入资金、发行政府债券等因素，收入总计实际完成470.6亿元；全市一般公共支出预算合计322亿元，执行中因增加支出，支出预算调整为420亿元，实际完成414亿元，为调整预算

3、的98.6%，比上年增长7.4%。加上上解支出、债务支出、补充预算稳定调节基金、年终结转等，支出总计实际完成470.6亿元。●市级收支情况。市三届人大七次会议批准的市级一般公共收入预算32.1亿元（其中：开发区5.1亿元），实际完成31.6亿元（其中：开发区4.4亿元），为预算的98.4%（其中：市本级为预算的100.8%，开发区为预算的86%），增长8.1%（其中：市本级增长8.5%，开发区增长5.8%）。加上上级补助、结转资金等，收入预算总计55.9亿元。执行中因上级补助、调入预算稳定调节基金、发行政府债券等因素，收入总计实际完成84.5亿元（其中：开发区

4、8.2亿元）；市级一般公共支出预算52.9亿元（其中：开发区5.9亿元），执行中因增加支出，经市人大常委会批准，支出预算调整为60.2亿元（其中：开发区6.7亿元）。实际完成56.6亿元（其中：开发区6.7亿元），为调整预算的94%，增长4.6%。加上上解支出、债务支出、补充预算稳定调节基金、年终结转等，支出总计实际完成84.5亿元。2．政府性基金预算执行情况—25—●全市收支情况※。各级人代会批准的全市政府性基金收入预算合计66.7亿元，实际完成73.1亿元，为预算的109.6%，增长49%。执行中因上级补助、发行政府债券等因素，收入总计实际完成107.6亿

5、元；全市政府性基金支出预算合计65亿元，执行中因增加支出，实际完成80.8亿元，增长32%。●市级收支情况。市三届人大七次会议批准的市级政府性基金收入预算24.8亿元（其中：开发区9.4亿元），实际完成22.1亿元（其中：开发区1.6亿元），为预算的88.9%，增长25%（其中：市本级增长31%，开发区下降21.2%）。加上上级补助、结转资金等，收入预算总计27.8亿元。执行中因上级补助、发行政府债券等因素，收入总计实际完成28.7亿元；市级政府性基金支出预算27.8亿元（其中：开发区9.5亿元），执行中因调整支出，经市人大常委会批准，支出预算调整为24.6亿

6、元（其中：开发区2亿元），实际完成22.5亿元（其中：开发区2亿元），为调整预算的91.5%，增长10.1%（其中：开发区下降15.8%）。3．国有资本经营预算执行情况　　●全市收支情况※。2016年全市实现国有资本经营预算收入3543万元，支出3455万元，结余88万元。●市级收支情况。市三届人大七次会议批准的市本级国有资本经营收入预算313万元，实际完成294万元，为预算的93.9%；支出预算318万元，实际完成206万元，为预算的64.8%。主要用于补充资本金、弥补企业以往年度亏损等相关支出。收支结余—25—88万元。需要说明的是，2016年全市市本级和

7、确山县编制了国有资本经营预算。4．社会保险基金预算执行情况●全市收支情况※。各级人代会批准的2016年全市社会保险基金收入预算合计102亿元，实际完成115.8亿元，为预算的113.6%，增长12.9%；全市社会保险基金支出预算合计94.2亿元，实际完成99.9亿元，为预算的106%，增长17.8%。收支结余15.9亿元。●市级收支情况。市三届人大七次会议批准的2016年市级社会保险基金收入预算29.5亿元（其中：开发区0.4亿元），实际完成37亿元（其中：开发区0.5亿元），为预算的125.6%，增长16.6%；市级社会保险基金支出预算31.6亿元（其中：开

8、发区0.3亿元），实际完成32.1亿元