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时间:2018-12-01
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1、驻马店市四届人大常委会第十次会议文件关于驻马店市2017年决算和2018年1-6月份预算执行情况的报告——2018年8月14日在驻马店市第四届人民代表大会常务委员会第十次会议上主任、各位副主任、秘书长、各位委员:现将全市2017年决算和今年1-6月份预算执行情况向市人大常委会报告如下,请予审议。一、2017年财政决算情况2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是我市财政工作服务中心大局、取得显著成绩的一年。一年来,在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,市政府及其财政部门克难奋进,紧扣生财聚财用财三篇文章,财政改革发展各项工作取得新成效,决算情况总体较好。
2、2017年,全市(含新蔡县,如无特别注明,以下数据均同)各级人大批准的一般公共预算收入合计1106285万元,实际完成1152034万元,为预算的104.1%,与上年相比增加140562万元,增长13.9%。-17-执行中因上级补助、调入资金、政府债务转贷等因素,收入总计实际完成5327237万元。全市各级人大批准的一般公共预算支出合计3426223万元,加上上级新增转移支付、债务转贷等安排支出,减去上解支出等,调整后支出预算为4818991万元,实际完成4772273万元,为调整预算的99%,与上年相比增加603974万元,增长14.5%。执行中加上上解支出、债务支出等,支出总计实际完成5
3、108638万元。收支相抵,结余218599万元,其中:结转下年支出56618万元(含待偿债置换一般债券结余9900万元),净结余161981万元。净结余按规定补充预算稳定调节基金。市四届人大一次会议批准的市级(含开发区,下同)2017年一般公共预算收入为328843万元(开发区40382万元),实际完成330390万元(开发区41400万元),为预算的100.5%,与上年相比增长8.6%。执行中因上级补助、调入资金、政府债务转贷等因素,收入总计实际完成923061万元。市人大批准的市级一般公共预算支出为581785万元(开发区55254万元),加上上级新增转移支付、债务转贷等安排支出,减去
4、上解支出、补助县区支出等,调整后支出预算为709052万元(开发区58175万元),实际完成691033万元(开发区58175万元),为调整预算的97.5%,与上年相比增长22.1%。执行中加上上解支出、债务支出等,支出总计实际完成814159万元。收支相抵,结余108902万元,其中:结转下年支出18930万元(含待偿债置换一般债券结余911万元),-17-净结余89972万元。净结余按规定补充预算稳定调节基金。2017年,全市政府性基金预算收入1170418万元,完成各级人大批准收入预算的155.6%,与上年相比增加439438万元,增长60.1%;支出1329998万元,完成调整预算的
5、97.6%,与上年相比增加550363万元,增长70.6%;执行中加上上级补助、上解支出、债务转贷收支和调入调出等收支因素,收支相抵,结余35432万元(含待偿债置换专项债券结余2582万元)。其中:市级政府性基金预算收入242483万元(开发区3973万元),与上年相比增长10%;支出228846万元(开发区5565万元),与上年相比增长1.7%;执行中加上上级补助、上解支出、债务转贷收支和调入调出等收支因素,收支相抵,结余5954万元(含待偿债置换专项债券结余2282万元)。市本级国有资本经营预算收入1707万元,完成人大批准收入预算的170.7%;支出1006万元,为预算的92.5%;
6、收支相抵,结余701万元。全市社会保险基金预算收入1519533万元,支出1360147万元,收支相抵,结余159386万元,滚存结余1112601万元。市级社会保险基金预算收入454892万元(开发区6247万元),支出429828万元(开发区5409万元),收支相抵,结余25064万元,滚存结余336647万元。总体来看,2017年预算执行情况较好。下面,我重点报告以下情况:-17-(一)地方政府债券资金使用情况省财政厅分配我市地方政府债券资金592752万元(其中:置换债券222452万元,新增债券370300万元)。具体使用情况为:转贷市级150880万元(开发区759万元),转贷县
7、区441872万元(其中:新蔡县110828万元)。(二)专项转移支付资金及均衡性转移支付资金使用情况上级安排我市(不含新蔡县)专项转移支付1047201万元,与上年相比增加286217万元,增长37.6%。其中市级154042万元(开发区5516万元),县区893159万元。具体使用情况是:一般公共服务支出2340万元,国防支出26万元,公共安全支出11281万元,教育支出101107万元,科技支出4367
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