驻马店市四届人大常委会

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1、驻马店市四届人大常委会第二次会议文件关于驻马店市2016年决算草案和2017年1-6月份预算执行情况的报告——2017年8月16日在驻马店市第四届人民代表大会常务委员会第二次会议上驻马店市财政局调研员冯文福主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受市人民政府委托，我向市人大常委会报告全市2016年决算草案和今年1-6月份预算执行情况，请予审议。一、2016年决算情况2016年，面对错综复杂的国内经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全市各级、各部门坚决贯彻市委决策部署，认真落实市三届人大七次会议有关决议，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，经济社会

2、发展稳中向好。在此基础上，财政改革发展各项工作取得新成效，决算情况总体较好。2016年，全市(含新蔡县，如无特别注明，以下数据均同)各级人大批准的全市一般公共预算收入合计1043402万—12—元，实际完成1053862万元,为预算的101%，同比增加127440万元，增长13.8%。各级人大批准的一般公共预算支出合计3219516万元，加上执行中上级新增转移支付、债务转贷等安排支出，减去上解支出等，调整后支出预算为4199909万元，实际完成4140220万元，为调整预算的98.6%，同比增加286256万元，增长7.4%。市三届人大七次会议批准的市级（

3、含开发区，下同）2016年一般公共预算收入为321060万元（开发区51000万元），实际完成316057万元（开发区43851万元），为预算的98.4%，同比增长8.1%。市人大批准的市级一般公共预算支出528917万元（开发区58679万元），加上执行中上级新增转移支付、债务转贷等安排支出，减去上解支出、补助县区支出等，调整后支出预算为602099万元（开发区67130万元），实际完成566164万元（开发区67130万元），为调整预算的94%,同比增长4.6%。收支相抵，年终结余35935万元，其中：结转下年35935万元。2016年，全市政府性基金

4、预算收入730980万元，完成各级人大批准收入预算的109.6%，同比增加240477万元，增长49%；支出807714万元，完成调整预算的91.9%，同比增加195688万元，增长32%。其中：市级政府性基金预算收入220528万元（开发区15938万元），同比增长25%；支出224912万元（开发区20012万元），同比增长10.1%。市本级国有资本经营预算收入294万元，完成人大批准收入预算的92.5%；支出206万元，为预算的64.8%；收支结余88万元。—12—全市社会保险基金预算收入1157718万元，支出998672万元，收支结余159046

5、万元，滚存结余953214万元。市级社会保险基金预算收入370228万元（开发区4534万元），支出320966万元（开发区3756万元），收支结余49262万元，滚存结余308442万元。总体来看，2016年预算执行情况较好。下面，我重点报告以下情况：（一）地方政府债券资金使用情况省财政厅分配我市地方政府债券资金595334万元（其中：置换债券331534万元，新增债券263800万元）。具体使用情况是：转贷市级220335万元（开发区4696万元），转贷县区374999（其中：新蔡县53939万元）。（二）专项转移支付资金及均衡性转移支付资金使用情况上

6、级安排我市（不含新蔡县）专项转移支付760984万元，同比减少116636万元，下降13.2%。其中市级87290万元（开发区15029万元）—12—，县区676694万元。具体使用情况是：一般公共服务支出1306万元，国防支出62万元，公共安全支出6083万元，教育支出73167万元，科技支出2011万元，文化体育与传媒支出6173万元，社会保障和就业支出129616万元，医疗卫生与计划生育支出64363万元，节能环保支出14444万元，农林水支出284984万元，交通运输支出98674万元，资源勘探信息等支出5177万元，商业服务业等支出11210万元

7、，金融支出200万元，国土海洋气象等支出50万元，住房保障支出57901万元，粮油物资储备支出2018万元,其他支出45万元。上级对我市（不含新蔡县）均衡性转移支付资金858950万元，同比减少119672万元，下降12.2%，主要因为2016年省财政厅将部分均衡性转移支付转列固定补助基数。其中市级92560万元（开发区6588万元），县区766390万元，主要用于工资和津贴补贴发放、农业、教育、科技、社会保障、医疗卫生等重点支出。（三）重点支出保障情况全市教育支出816584万元，为调整预算的99.6%，同比增长6.5%。其中市级支出93265万元（开发

8、区13349万元），为调整预算的98.7%，同比增长11.8%。全