涿州市七届人大

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1、涿州市七届人大六次会议文件(9-2)2016年涿州市全市政府预算（草案）2016年1月目录§12016年全市财政经济发展形势展望1§22016年预算安排的指导思想和原则1§32016年财政收入预算（草案）4§42016年财政平衡预算（草案）6§52016年公共财政支出预算8§62016年政府性基金收支出预算22§72016年社会保险基金预算编制基本情况24§82016年部门预算支出安排26第一部分2016年形势展望及预算安排思路§12016年全市财政经济发展形势展望十二五期间，投资、消费、出口的增速基本上逐年下降，预计“十三五”经济运行将先筑

2、底、后回升。2016年经济下行压力仍然较大，企业开工不足、库存增加、盈利能力下降等现象还不能得到有效缓解。另一方面看，京津冀一体化又为我市发展带来新的契机，对我市经济带动作用将逐步显现。从财政角度讲，从收入看：一是我国经济发展进入新常态，部分行业企业经营困难，经济低速增长态势没有明显变化，财政增收十分困难。二是治理大气污染任务艰巨，整治污染环境，淘汰落后产能，关停污染企业，将造成部分减收。三是政策性减收因素增加，国家继续实施结构性减税政策，特别是“营改增”扩面，提高小微企业纳税起征点；取消部分行政事业性收费，也将带来一定的减收影响。从支出看：

3、一是治理大气污染需要财政安排专项支出予以保障。二是各项民生政策继续扩大，如新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险及基本公共卫生服务等继续提标。三是落实政策性安置、抚恤，规范机关事业单位人员津贴补贴、公务用车改革发放交通补贴、机关事业单位养老保险制度改革等，人员经费增支压力巨大。§22016年预算安排的指导思想和原则3一、指导思想：认真贯彻落实新《预算法》，按照中央、省、市经济工作会议精神和市委、市政府决策部署，紧紧围绕“解放思想、率先发展”这一主线，主动适应经济发展新常态，为高效推进“四大主体战略”、打好“三大战役”提供财力支撑。实施积极的财政政

4、策，完善基本公共服务体系，促进社会事业发展，着力改善民生。严格控制财政供养人员、“三公经费”等一般性支出。推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济快速健康发展、社会和谐稳定。二、按上述指导思想，部门预算建议计划编制坚持以下原则：一是坚持积极稳妥，收入适度增长。综合考虑全市经济发展形势和政策性增减收因素，实事求是地安排收入预算。二是坚持依法理财，确保收支平衡。严格按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容等要求编制预算，突出重点，兼顾一般，量力而行，量财办事。三是坚持零基预算，确保预算完整。打破“基数”制约，根据财力情况和有关政策

5、、标准，重新测算确定支出预算；按照新预算法要求完善复式全口径预算体系，在编制公共财政预算、政府性基金预算的同时，试编社会保险基金预算。改变财政投入方式，加大政府向社会力量购买服务力度，大力推广政府和社会资本合作PPP模式。四是坚持厉行节约，大力整合资金。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守“八项规定”和“约法三章”3，严控一般性支出，堵塞支出漏洞；加大整合资金力度，集中支持重点领域、重点项目，提高财政资金的配置效益和规模效益。五是坚持民主理财，推进预算公开。全力打造“阳光预算”、“民主预算”。扩大国库集中收付覆盖范围，政府全部收

6、支和所有预算单位的财政性资金，均要实行国库集中收付管理。同时，做好预决算公开工作，自觉接受社会监督。3第二部分2016年全市政府财政预算收入安排基本情况§32016年财政收入预算（草案）单位:万元项目2015年完成数2016年计划可比增长%一、分部门公共财政预算收入1877682046679.0(一)国税系统148412064239.1(二)地税系统1514691607416.1(三)财政系统21458232838.5二、分项目公共财政预算收入1877682046679.0(一)税收收入1663101813849.1(二)非税收入214582

7、32838.5公共财政预算收入合计1877682046679.0　　　　基金收入合计202499495586144.7其中：政府性基金收入176026472877168.6地税代征养老金2647322709-14.2-8-§3.12016年财政收入预算说明2015年，全市公共财政预算收入完成187768万元；基金收入完成176026元（不含地税代征养老金2.65亿元）。2016年收入计划编制充分考虑经济下行压力和全面推进“营改增”扩面等政策性减税因素，参考省、市确定的公共财政预算收入增幅，公共财政预算收入安排204667万元，增长9%。分项目

8、收入为：税收收入安排181384万元；非税收入安排23283万元。分征收部门情况为：国税系统20642万元，增长39.1%；地税系统160741万元，增长6.1%；