曲沃高显镇中心卫生院2015部门决算信息公开

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1、曲沃县高显镇中心卫生院2015年度部门决算信息公开第一部分单位概况 曲沃县高显镇中心卫生院为正股级建制，财政差额事业单位，隶属曲沃县卫计局直属。业务范围：医疗、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。(一）主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。（二）贯彻执行事业单位会计管理的规章制度。第二部门决算单位构成我院合理布局科室，设有院长,副院长,财务科,收款室，检验科,医学影像科,内科,外科,骨科,儿科,妇科，口腔科，中医科,妇科，康复科，妇幼保健科,计划免疫科,公共卫生科,住院部。目前全院财政补助事业编制21人，在编

2、在职职工共17人。第三部分2015年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2015年收入399.9万元，其中：财政拨款收入246.4万元，事业收入153.4万元，其他收入0.1万元。财政拨款收入比上年增加83.2万元，增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高及项目收入增加。二、部门支出执行情况我单位2015年支出345.52万元，其中：财政拨款支出187.97万元（基本支出109.44万元、项目支出78.53万元），同比上年增加53.6万元，同比增长28.51%。基本支出109.44万元，其中：人员经费109.44万元；同比增加13.47

3、万元，同比增长12.3%。项目支出78.53万元.其中：商品和服务支出78.53万元.同比增加31.33万元，同比增长39.89%。增加原因是基本公共卫生服务支出增加。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费1800元，占年初预算0万元的100%，同比增加1800元，同比增长100%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，同比下降100%。分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显增加。是因为我局深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政

4、机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益，车辆运行维护费明显增加是因为我院对卫生室进行公共卫生下乡督导考核。三、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2015年度我院调整预算246.43万元，实际支出187.97万元，其中：基本支出109.44万元，项目支出78.53万元，结转下年58.46万元。（二）实际工作绩效：改善服务理念，方便群众就医，提高满意度。医院内树立了领导服务员工，后勤服务医疗，二线服务一线，全员服务病人的服务理念。我院坚持以病人为中心，做到“三好一满意”，大

5、力提高医疗质量，严格执行医疗管理法规，对在执业过程中出现违规操作人员及时加以纠正，医疗质量逐年提高，无重大医疗纠纷发生，受到广大群众好评。2、在上级领导的关心和支持下，新农合工作朝着健康方向发展，2006年开展之时，参合率为94.7%，而今年参合率达到99.3%，去年共住院310人，住院补偿23.9万元，门诊补偿90.3万元，慢病补偿19.1万余元，充分体现了惠民工程。去年10月1日，实行分诊诊疗。3、在基本公共卫生工作开展之中，我院每年抽调骨干力量下乡体检，今年，又结合省委“十大民心工程”，增加了60-64岁老年人的健康体检。目前，60-64岁709人

6、，体检690人，65岁以上1896人，体检1795人，已达到建档率100%，并按时完成纸档更换任务。4、在医疗设备配置方面，从2012年至今先后配备了无影灯、心电监护仪、血流变分析仪、全自动血液分析仪、半自动生化分析仪、心电图机。增添微机5台及配套软件设施，投入了大量资金，也很大程度改善了医疗环境。根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工作的通知》（曲财字【2015】53号）文件精神，要求各预算单位对2013年-2015年期间已完成的100万元以上的项目支

7、出开展自评。我局在此期间没有100万元以上的项目支出，未自评。（三）存在的问题1、医院整体医疗技术水平还有待于进一步提高。目前，虽然能解决常见病和多发病，但缺少学科带头人。2、设备落后，阻碍了正常业务的开展，影响临床诊断的准确性，成了乡镇卫生院进一步发展的障碍。3、人才匮乏，导致了我院新老断层，形成了“一人兼多职，科员不稳定”的混乱局面，严重影响了卫生院的发展。第四部分名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可

8、以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　财政预算由一