曲沃乐昌镇卫生院2016部门决算信息公开

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1、曲沃县乐昌镇卫生院2016年度部门决算信息公开第一部分单位概况 曲沃县乐昌镇卫生院为正股级建制，财政差额事业单位，隶属曲沃县卫计局直属。业务范围：医疗、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。(一）主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。（二）贯彻执行事业单位会计管理的规章制度。第二部门决算单位构成我院合理布局科室，设有院长,副院长,财务,收款.化验,医学影像,内科,外科,皮肤科，儿科,中医科,妇幼保健科,计划免疫科,公共卫生服务科,住院部.目前全院财政补助事业编制50人，在编在职职工共32人。第三部分2016年度部门决算情况

2、说明一、部门收入情况我单位2016年收入726万元，其中：财政拨款收入503万元，事业收入223万元。财政拨款收入比上年增加63.92万元，增加的原因是2016年机关事业单位人员基本工资标准提高及项目收入增加。二、部门支出执行情况我单位2016年支出571万元，其中：财政拨款支出361.7万元（基本支出367万元、项目支出204万元），同比上年增加52.8万元。基本支出367万元，其中：人员经费157.6万元；同比增加18万元。项目支出204万元.其中：商品和服务支出177万元。同比增加7.77万元，增加原因是公共卫生支出增加。三、“三公”经费支出情况我单位无“三公

3、”经费支出，往年也未产生此项费用。我单位将继续深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2016年度我院调整预算726万元，实际支出571万元，其中：基本支出367万元，项目支出204万元，结转下年199万元。（二）实际工作绩效：我院坚持以病人为中心，做到“三好一满意”，大力提高医疗质量，严格执行医疗管理法规，对在执业过程中出现违规操作人员及时加以纠正，医疗质量逐年提高，无重大医疗纠纷发生，受到广大群众好评。2

4、、在上级领导的关心和支持下，新农合工作朝着健康方向发展，2006年开展之时，参合率为88.8%，而今年参合率达到99.9%，去年共住院385人，住院补偿19.7万元，门诊补偿111.7万元，慢病补偿17.1万余元，充分体现了惠民工程。去年10月1日，实行分诊诊疗。3、我辖区管理人口65289人一般人群建档44127人，新建档案5121人，高血压建档6022人，新增267人，规范管理1142人，老年人新健5937人新增561人，规范管理3588人。4、在医疗设备配置方面，从2010年至今先后配备了洗片机、光波治疗仪、心电监护仪、经颅彩色多普勒、电解质分析仪、全自动血液

5、分析仪、全自动生化分析仪、B超、煎药机等仪器。增添微机4台及配套软件设施，投入了大量资金，也很大程度改善了医疗环境。根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工作的通知》（曲财字【2015】53号）文件精神，要求各预算单位对2013年-2015年期间已完成的100万元以上的项目支出开展自评。我局在此期间没有100万元以上的项目支出，未自评。（三）存在的问题1、设备落后，阻碍了正常业务的开展，影响临床诊断的准确性，成了乡镇卫生院进一步发展的障碍。2、人才匮乏，导致了我院新老

6、断层，形成了“一人兼多职，科员不稳定”的混乱局面，严重影响了卫生院的发展。第四部分名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建

7、设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖