曲沃乐昌镇2015年部门决算信息公开

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1、曲沃县乐昌镇2015年部门决算信息公开第一部单位概况（一）机构名称演变乐昌镇地处县城，是全县政治、经济、文化的中心镇，2001年3月，按照机构改革撤乡并镇统一安排，由原城关镇和苏村乡合并，设立乐昌镇。以原城关镇和苏村乡的行政区域为乐昌镇的行政区域，辖西南街、东关、东北街、北关、马庄、西宁、苏村、席村、东张寨、西张寨、浍移庄、东韩、安吉、南吉共15个村民委员会，办公场所在府西街。（二）主要职责1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社

2、会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。第二部分机构性质及内设机构1、乐昌镇属全额财政行政单位，乐昌镇现有在职工作人员61名，大学生村干部4名，离退休人员36名，

3、镇政府机构人员编制：公务员35人，领导干部11人，设书记、镇长、人大主席、副书记、纪检书记、组织委员、政法书记兼武装部长、副镇长四名。2、乐昌镇设3个综合办事机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。党政综合办公室编制9名，经济发展办公室编制9名，社会事务办公室编制8名。3、乐昌镇设2个事业办事机构，即农村综合便民服务中心，编制17名，股级领导职数3名；计划生育服务站，编制5名，股级领导职数1名。第三部分2015年度部门决算情况说明一、收入情况我单位2015年财政拨款收入1247.5

4、4万元，同比上年减少46.02万元，同比减少3.56%。减少原因是征地等项目减少了。其中：一般公共预算财政拨款收入452.65万元，同比上年增加110.8万元，同比增加32.41%；增加原因是人员工资增长了。政府基金预算财政拨款203.2万元，同比上年减少200万元，同比减少48.93%，减少原因是征地项目减少了。二、支出执行情况我单位2015年部门支出1263.71万元，同比上年增加18.04万元，同比增长1.45%。增长原因是人员工资增加了。基本支出764.99万元，其中：人员经费414.45

5、万元，同比增加150.98万元，同比增长57.3%；日常公用经费99.09万元，同比减少73.2万元，同比减少42.48%。项目支出498.72万元，同比减少111.6万元，同比减少18.28%。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费4.95万元，占年初预算5万元的99%，同比减少5.45万元，同比下降52.4%；下降主因是公务车减少。分析支出主要指标变动情况，“三公”经费明显降低,是因为我镇深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政

6、机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2015年度我单位收入1247.54万元，年初结转和结余150.15万元，实际支出1263.71万元，其中：基本支出764.99万元，项目支出498.72万元，年末结转和结余下年133.98万元。（二）工作绩效：我单位建立了各项管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有

7、关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2015年度我镇及时下拨中医院征地资金199万元，使中医院的扩建得以顺利进行，各项村级管理、文化建设、清洁工程等资金都能及时足额到位。保证了农村各项事业的发展。我单位绩效评价总体良好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，达到了预期的效果。第四部分名词解释财政预算也称为公共财政预

8、算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三