曲沃乐昌中心校2017部门决算信息公开

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1、曲沃县乐昌中心校2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能    实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育管理。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。二、部门决算单位构成目前中心校下辖北关小学、东关小学、南街小学、翔宇小学、城西小学、席村小学、西张寨小学、东北街幼儿园、

2、东关幼儿园、南街幼儿园、城西幼儿园、苏村幼儿园、东张寨幼儿园小学7所，公立幼儿园6所。教职工208人，退离休人员153人，小学学生4325人。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县乐昌中心校2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县乐昌中心校2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县乐昌中心校2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县乐昌中心校2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县乐昌中心校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县乐昌中心校2017年一般公

3、共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县乐昌中心校2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县乐昌中心校2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县乐昌中心校2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入2498.5692万元，其中：公共预算财政拨款收入2367.2892万元，同比上年增加319.1292万元，同比增长13%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本

4、工资标准提高。单位事业收入131.28万，公立幼儿园竞争性进一步增强，其收入较2016年有了一定增长。政府性基金预算财政拨款3万元。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出2631.7859万元，其中：公共预算财政拨款支出2556.1289万元，同比上年增加458.5689万元，同比增长17%。基本支出1565.8032万元，其中：工资福利支出1443.6501万元，同比减少0.073万元，同比减少0.1%；商品和服务支出340.2299万元，同比增加121.6262万元，同比增加35.74%；

5、对个人和家庭的补助支出127.37万元，同比上年增加31.33万元，同比增加24.6%；其他资本性支出471.2490万元，同比上年增加221.5135万元，同比增加98%。项目支出1065.9827万元，同比增加472.1327万元，同比增加44.2%。用于教育事业的彩票公益金支出3万元。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0万元，占年初预算0万元的0%，比上年增加0万元；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0万元，无外

6、事接待，占年初预算0万元，比去年减少0%。四、机关运行经费支出情况2017年本单位机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加0万元。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，无其他车辆；办公用房230平方米；没有单位价值200万元以上的大型设备。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我单位调整预算2768.6988万元，

7、上年结转270.1296.万元，实际支出2768.6988万元，其中：基本支出2556.1289万元，项目支出75.6570万元，结转下年136.9129万元。（二）实际工作绩效：1、实施积极的财政政策，继续贯彻落实结构性减税等经济结构调整政策，严格征管责任，创新征管措施，加强工作协调，坚持依法治税，确保应收尽收。2、按照新《预算法》的规定，将政府收支全部纳入了预算，明确了以公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算为内容的预算收支范围和功能定位；3、严格按批复预算执行，充分发挥国库集中支付、公

8、务卡结算、政府采购等制度的监管功能，确保支出进度，增强预算约束；（三）存在的问题虽然学校财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因，这就需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措