曲沃里村中心校2017部门决算信息公开.doc

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1、曲沃县里村中心校2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能    曲沃县里村中心校位于曲沃县以北，成立于2011年2月，其前身为里村镇人民政府教育办公室，是全额拨款的事业单位。主管部门为曲沃县教育科技局，法人代表是贺源龙。单位核定编制数70人，实有教职工63人，退休人员76人。单位宗旨和业务范围：实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育管理。执行事业单位会计制度，按照预算管理办法，实行国库集中支付。二、部门决算单位构成里村中心校下辖4所小学、3所公立幼儿园、4所私立幼儿园。小学共有学生784人，幼儿园共有幼儿5

2、46人。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县里村中心校2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县里村中心校2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县里村中心校2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县里村中心校2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县里村中心校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县里村中心校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县里村中心校2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县里村中心校2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲

3、沃县里村中心校2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入810.38万元，其中：公共预算财政拨款收入786.53万元，单位事业收入23.85万元。同比上年增加147.47万元，同比增长23.08%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是:1、2017年机关事业单位人员基本工资标准提高；2、迎接国家“8.23”均衡验收，教育投入增加。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出875.47万元，其中：公共预算财政拨款支出848.45万元，同比上年增加251.41万

4、元，同比增长42.11%。基本支出507.12万元，其中：工资福利支出460.43万元，同比增加39.6万元，同比增长9.41%；商品和服务支出117.47万元，同比增加57.85万元，同比增长97.03%；对个人和家庭的补助支出56.84万元，同比上年增加13.18万元，同比增长30.19%；其他资本性支出213.71万元，同比上年增加140.78万元，同比增长193.03%。项目支出355.05万元，其中财政性资金支出341.33万元。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，所以未有相关的

5、公务用车支出。分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为一年来我单位能深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、机关运行经费支出情况2017年本单位（中心校一级）机关运行经费支出5.41万元，比2016年增加1.07万元，主要用于改善办公条件，购置了相关的办公设备。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆0辆；公用房7221平方米，价值649.53万元；没有单位价值200万元

6、以上的大型设备。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度上年结转100.72万元，实际支出875.47万元，其中：基本支出507.12万元，项目支出341.33万元，结转下年35.63万元。（二）实际工作绩效：1、继续坚持行之有效的财务管理制度。2、加强非税收入征收管理，促进非税收入应收尽收。3、按照公共财政体制要求，进一步优化支出结构，严格公务支出管理，集中财力保障重点。4、不断改进预算管理制度,严格预算编制。按照“全口径”管理要求,提高预算编制的科学性、完整性。严格预算执行,所有财政资金支出均做到有预算有支出，

7、无预算不执行。5、一年来，我们认真落实党风廉政建设责任制，深入推进惩防体系和廉政风险防控机制建设，努力完善内控制度建设，不断强化干部职工责任意识，切实提高了财政干部队伍的整体素质。6、强化学习，提高素质，全面加强财政业务知识学习，有效提升了干部职工业务素质。7、坚持不懈抓好党风廉政建设。认真落实“两个责任”，加强内控制度建设，规范权力运行，用制度管权管事管人。8、认真开展“两学一做”专题教育活动，制定了实施方案，成立了学习教育领导小组，开展了党课教育，组织了专题讨论，充分利用曲沃门户网、“临汾党员先锋号”等平台宣传媒介，强化宣传引导。（三）

8、存在的问题总体来看，2017年支出相对规范，但也存在着支出不及时，未能达到财政预定要求，绩效评价制度还在不断摸索中，今后应加以完善。第四部分名词解释财政预算也称为公共财政预算，是