曲沃里村中学2015部门决算信息公开

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1、曲沃县里村中学2015年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能曲沃县里村中学是一所农村寄宿制初级中学，座落在曲沃县里村镇安定村，占地9600平方米。现有4个教学班，学生97人，教职工47人，其中专任教师47人。二、部门决算单位构成目前学校下设办公室、总务处、教研处、教务处、政教处共5个股室，教务处下设七年级、八年级、九年级三个年级组。第二部分2015年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2015年部门收入425.4万元，其中：公共预算财政拨款收入425.4万元，同比上年增加37.01万元，同比增长8.7%。公共预算财政拨款

2、收入比上年增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高。二、部门支出执行情况我单位2015年部门支出414.86万元，其中：公共预算财政拨款支出414.86万元，同比上年增加77.81万元，同比增加18.75%。基本支出3884275元，其中：人员经费3884275元，同比增加17.20万元，同比增长4.43%。项目支出26.43万元，同比减少44.84万元，同比减少62.91%。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费0.77万元，占年初预算1万元的77%

3、，同比减少1190元；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0元的0%，同比减少0元，同比下降0%。分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我校深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2015年度我校调整预算425.4万元，上年结转1.7万元，实际支出414.86万元，其中：基本支出388.42万元

4、，项目支出26.43万元，结转下年12.20万元。（二）实际工作绩效：　1、强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。　　为确保2015年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2014年工作认真分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，压缩一般性支出，优先保证机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决。　　2、

5、加强对财政专项资金支出的管理　　我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。　　3、加强财政监督，强化会计等基础工作规范　　支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保

6、完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习各种文件精

7、神。　　4、着力深化财政改革，公共财政体制不断健全改革是财政发展的不竭动力，学校抓住以科学发展观为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。一是积极推动政府采购改革。强化政府采购的全程管理，将政府采购全面纳入部门预算。二是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。三是继续完善非税收入管理。五、决算编制中存在的问题及改进建议。　　虽然学校财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预算

8、执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅