曲沃林业中心2015部门决算信息公开

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1、曲沃县林业中心2015年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。负责全县林业行政处罚和执法稽查工作，研究拟定全县林业发展战略、规划，并组织实施。（二）组织实施陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设及管理；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。（三）组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，监督查处破坏森林资源的重大案件。（四 ）承办县人民政府交办

2、的其他事项。二、部门决算单位构成曲沃县林业中心是财政拨款全额事业单位。目前林业中心下设办公室、林业工作站、林业防护检疫站、森林公安派出所、林权管理服务站、林业种苗管理站共6个站室。目前我中心共有财政供养人员79人，其中：在职人员50人，离退休人员29人。曲沃县林业中心在编人数58人，2014年末在职54人，2015年退休3人，死亡1人，2015年末在职人数50人。2015年年末离退休人员29人，离休1人，退休28人。曲沃县国营苗圃是曲沃县林业中心的下属自收自支单位，2015年在编核定人数15人，在职13人，退休10人。第三部分2015年度部门决算情况说明一、部门

3、收入情况我单位2015年部门收入793.75万元，其中：公共预算财政拨款收入773.75万元，同比上年增加1.07万元，同比增长0.14%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年事业单位人员基本工资标准和绩效工资提高。二、部门支出执行情况我单位2015年部门支出783.92万元，其中：公共预算财政拨款支出780.92万元，同比上年增加144.21万元，同比增长22.65%。公共预算财政拨款支出比上年增加的原因是按照项目进度年末项目支出结转资金支出增加和2015年单位人员基本工资和绩效工资标准提高而增加支出。基本支出391.03万元，其中：人员经费368

4、.87万元，同比增加122.66万元，同比增长49.81%；日常公用经费22.16万元，同比减少11.51万元，同比降低51.94%。项目支出389.89万元，同比减少4.64万元，同比降低1.21%。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆，公务用车车运行维护费10.16万元，占年初预算10.3万元的98.64%，同比减少0.8万元，同比下降7.87%；本年度使用公共预算财政拨款支出因公出国（境）费0次、0人、0元；本年度使用公共预算财政拨款支出公务接待4次、30人、0.28万元，无外事接待，公务接待费占年初预算0

5、.5万元的56.28%，同比减少0.19万元，同比下降40.29%。分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费降低。是因为我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2015年度我中心调整预算793.75万元，上年结转197.72万元，实际支出783.92万元，其中：基本支出391.03万元，项目支出389.89万元，结转下年207.56万元。（二）实际工作绩效：曲沃县林业中心，下辖1个国

6、营苗圃和7个基层林业站。林业中心有干部职工54人，其中：科级干部6人，一般干部27人，林业工程师8人，助理工程师3人，技术员2人。具有林业规划丙级资质。林业中心全体干部职工坚持“绿化和美化并行，造林与造景并举，增绿同增收并重”，从树种选择，整地规格，造林密度、栽植技术，管护措施等，全部专业设计，专业把关，专业实施，确保一次栽植、一次成林、一次成景，努力把每一项造林绿化工程都打造成为全县的精品工程、示范工程和惠民工程。2015年的工作绩效情况：1、2015年春季桥山景区绿化项目中标金额76.37万元，该项目和天然林资源保护工程二期人工造林绿化工程统一规划，统一实施

7、。根据曲发[2014]17号《关于加快桥山景区绿化的实施意见》文件精神，按照“整体规划、分步实施、因地制宜、适地适树”原则，采取“政府统一规划、林业部门实施、专业队造林”的模式，春季对桥山景区北侧登山台阶周边可视范围内的荒山绿化700亩。绿化采用乔灌结合，常绿与落叶、针阔搭配混交栽植的绿化模式，栽植树种以油松、侧柏等常绿树种为主，搭配栽植山杏等树种。秋季实施桥山景区进山路护坡绿化长1200米，绿化面积6000平方米。品种主要有紫穗槐、迎春、柠条等灌木树种。垒建石质框架，添新土栽植绿化苗木。该工程是全县生态修复的标志性工程，必将使桥山旅游风景区的绿化得到整体提升。

8、未来的桥山将愈加郁郁葱葱