曲沃果业中心2015部门决算信息公开

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1、曲沃县果业中心2015年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能  （一）试验推广果树新技术、新品种。（二）培训果业技术人才。（三）建立果树示范园。（四）鉴定、解答有关果树生产经营过程中的技术问题。（五）完成省、市下达的各种统计报表，情况反映等事宜。（六）完成省、市、县下达的各项工作。（七）开展果树技术培训、技术指导工作。二、部门决算单位构成曲沃县果业中心内设两站一室：果树站、药材站、办公室。单位共有财政供养人员10人，全部为全额事业人员。第三部分2015年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2015年部门收入70.8万元，其中：公共预算财政

2、拨款收入70.8万元，同比上年减少19.08万元，同比下降21.23%。二、部门支出执行情况我单位2015年部门支出108.54万元，其中：公共预算财政拨款支出108.54万元，同比上年增加54.4万元，同比增长100.48%。基本支出74.47万元，其中：人员经费67.67万元，同比增加23.87万元，同比增长54.49%；日常公用经费6.8万元，同比增加2.39万元，同比增长54.2%。项目支出34.07万元，同比增加28.14万元，同比增长474.53%。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务

3、用车车辆运行维护费1.47万元，占年初预算1.5万元的98%，同比增加0.13万元，同比增长9.7%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待4次、24人、0.1万元，占年初预算0.1万元的100%，同比无变化。无外事接待。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2015年度我单位调整预算70.8万元，上年结转37.74万元，实际支出108.54万元，其中：基本支出74.47万元，项目支出34.07万元。（二）实际工作绩效：1、水果生产基本情况：全县水果面积5.1万亩，其中：苹果面积3万亩，葡萄1.5万亩，梨、桃、杏等水果0.6万亩，果

4、品总产量5.9万吨，比去年略有增长。果品总产值2.03亿元，比去年降幅1.6%。2015年果品销售情况:早熟苹果和晚熟富士均比去年价格低。红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平均售价1.2-1.4元/斤，比去年下降0.1-0.3元/斤；晚熟富士膜袋果平均售价1.1元/斤，比去年下降0.3-0.5元/斤，纸袋果平均售价2元/斤，比去年下降0.6-0.7元/斤；红提葡萄价格略有下降，平均售价2元/斤。比去年下降0.5元/斤；早熟夏黑葡萄平均售价2.5元/斤，比去年下降1元/斤。2、果业结构调整情况：今年新发展水果面积2000亩，其中苹果面积1500亩，主要分布在杨

5、谈乡，主要品种为富士；以红提葡萄为主的小水果面积500亩，主要集中在里村镇、曲村镇，主要品种为红提、夏黑、克瑞森。3、项目建设情况:（1）、水果优质示范基地建设。2014年省下达我县优质水果示范基地建设任务2000亩，分别是：杨谈苹果1000亩、里村葡萄1000亩。2015年年，在两个基地建设上，我们围绕春季管理、花果管理、无公害病虫综合防治、土肥水管理等进行了技术培训，同时购买果袋、粘虫板、反光膜等物资以补贴的形式发放给基地农户，促进基地应用新技术，提高产量和品质，增加果园效益。（2）、果业“三品”提升项目。山西省晋农财发[2015]20号文件“关于

6、下发2015年果业‘三品’提升项目资金分配计划的通知”，下达曲沃县品质改进面积1500亩，补助资金45万元。根据省下达内容要求，围绕全县重点工程建设，全县农业八大园区建设及涉及乡镇水果园区建设、发展规划，确定项目实施区域。经过村委、乡镇政府推荐，果业中心组织人员进行了实地考察，并通过县农业委员会评审确定了3个合作社，之后确定的3个合作社编制的项目实施方案上报市果树站，通过了市农委组织专家评审。目前已购置生物有机肥、反光膜、果袋等物化补助发放，项目完成90%。（3）、新型职业农民培育。在2014年新型职业农民培育后续工作上，我们邀请了国家级葡萄专家北京农

7、学院晁无疾教授，对葡萄生产经营型和专业技能型职业农民进行葡萄临界期的讲座，并实地进行讲解，提高了果农的管理水平。5月17日，组织100名葡萄专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往陕西省渭南市参观学习下邽镇万亩红提基地，三贤友帮合作社葡萄基地、渭南市现代农业示范园等园区参观学习多种种植模式，包括露地、避雨设施、连栋拱棚、日光温室大棚等栽培模式，在基地上听取了基地负责人在生产管理方面的先进做法、经验，并现场咨询自己在生产管理中存在的问题和解决办法，提高了技术管理水平，并大大开阔了果农的眼界。通过参观学习，果农感受颇深，经过亲眼看、亲耳听、亲身感

8、受，进一步坚定了发展曲沃县红提葡萄产业的信心和决心，并激发了发展设施葡萄的积极性。6月3日我们