曲沃果业蔬菜发展中心2016部门决算信息公开

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1、曲沃县果业蔬菜发展中心2016年度部门决算信息公开第一部分单位概况第一部分概况一、主要职能  (一)为果业和蔬菜、中药材发展提供技术开发与质量管理服务。(二)试验、推广、示范果树、蔬菜新品种、新技术。(三)为果农和菜农提供果树，蔬菜生产所需的资料、信息、科技、人才。(四)鉴定、解答有关果树、蔬菜生产经营过程中的技术问题。(五)完成省、市下达的各种统计报表，情况反映等事宜。(六)完成省、市、县下达的各项工作。(七)开展果树、蔬菜、药材种植技术培训、技术指导工作。二、部门决算单位构成曲沃县果业蔬菜发展中心成立于2015年,由原曲沃县果业

2、中心和菜业中心合并而成，为正科级建制的全额事业单位。财务隶属关系财政。截止2016年12月，单位编制人员26人，在职人员22人。第三部分2016年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2016年部门收入817.6634万元，其中：公共预算财政拨款收入817.6634万元，同比上年增加431.16万元，同比增长111.55%。二、部门支出执行情况我单位2016年部门支出609.85万元，其中：公共预算财政拨款支出609.85万元，同比上年增加176.16万元，同比增长40.62%。基本支出141.85万元，其中：人员经费131.38

3、万元，同比减少19.02万元，同比减少12.65%；日常公用经费5.29万元，同比减少3.45万元，同比减少39.47%。项目支出468万元，同比增加193.45万元，同比增长70.46%。三、“三公”经费支出情况我单位本年度“三公”经费无支出四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2016年度我单位调整预算817.66万元，上年结转216.76万元，实际支出609.85万元，其中：基本支出141.85万元，项目支出468万元。（二）实际工作绩效：1、生产基本情况(1)、蔬菜今年全县蔬菜播种面积15.11万亩，总产量达

4、48.23万吨，亩产量3191公斤，总产值10.67亿元，总纯收益7.65亿元，蔬菜人均收入3984元，比上年增加14%。设施蔬菜、露地蔬菜产值、效益以“涨多、跌少”为明显特点。其主要原因是：去年严寒气候条件提高了蔬菜价格，三新技术的应用提高了蔬菜产量，市场销售拓宽盘活了流通渠道。设施蔬菜以黄瓜套种苦瓜一年一大茬为生产特点，栽培面积1.2万亩左右。黄瓜亩产在1.8—2万公斤，高产达2.7万公斤，均售价为3元/公斤，较往年高25%，亩产值达4.5—5万元，高的可达6.5万元/亩。苦瓜今3月初上市价格达7.5元/公斤，拉秧前价格仍维持在

5、2.8—3元/公斤，但供应的时间比往年略短，产量与往年持平。其它温室越冬茬蔬菜西红柿、辣椒、茄子等价格也较往年偏高20%以上，产值较往年增加10%,总体效益高于往年。露地蔬菜今年大蒜种植面积2.6万亩，亩产蒜苔400公斤，售价3.2元/公斤，蒜头产量1200公斤/亩，售价4元/公斤，亩效益6080元，比上年增收25%；大蒜价格上涨原因主要是大蒜主产区山东、河南、江苏等地出现长时间、大范围的雾霾天气和冰冻灾害，导致很多蒜苗冻死，产量下降。春大葱种植面积1.3万亩，亩产量5500公斤，均价1.8元/公斤，亩产值9900元，比去年下降18

6、.1%；葱头种植0.6万亩，亩产5000公斤，均价0.8元/公斤，亩产值4000元，较去年下降12.5%。(2)、果树全县水果面积5.2万亩，其中：苹果面积3万亩，葡萄1.5万亩，樱桃0.4万亩，梨、桃、杏等水果0.3万亩，果品总产量6.1万吨，比去年略有增长。果品总产值2.01亿元，比去年降幅1.1%。2016年果品销售情况:早熟苹果价格比去年略高，晚熟富士比去年价格低。红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平均售价1.5-1.8元/斤，比去年高0.3-0.5元/斤；晚熟富士膜袋果平均售价1元/斤，比去年下降0.2-0.4元/斤，纸袋果平均

7、售价1.5元/斤，比去年下降0.8-1元/斤。红提葡萄价格基本持平，平均售价2元/斤；夏黑葡萄平均售价2.5元/斤，与去年持平；巨峰葡萄价格比去年略有提高，平均售价2.5元/斤。(3)、药材全县现中药材面积3.04万亩，年总产量可达3477吨，产值6699万元。其中可采挖面积8780亩，留床面积2.16万亩。主要品种有：生地500亩；桔梗5600亩；黄芩5200亩；远志2400亩；白芍3800亩；丹参650亩；牡丹1.15万亩；旱半夏400亩；其它350亩。面积较去年增加近50%，虽然今年总产量不及去年，但由于中药材市场回暖，价格全

8、面提升，总产值较去年提高16%。药农生产积极性高涨。比如：桔梗34元/公斤（去年11元/公斤），远志140元/公斤（去年42元/公斤），价格是去年的3倍多；生地9元/公斤，是去年的2.5倍，黄芩16元/公斤，去年的2倍；丹参12元/公