曲沃果业蔬菜发展中心2016部门决算信息公开

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1、曲沃县果业蔬菜发展中心2016年度部门决算信息公开第一部分单位概况第一部分概况一、主要职能  (一)为果业和蔬菜、中药材发展提供技术开发与质量管理服务。(二)试验、推广、示范果树、蔬菜新品种、新技术。(三)为果农和菜农提供果树,蔬菜生产所需的资料、信息、科技、人才。(四)鉴定、解答有关果树、蔬菜生产经营过程中的技术问题。(五)完成省、市下达的各种统计报表,情况反映等事宜。(六)完成省、市、县下达的各项工作。(七)开展果树、蔬菜、药材种植技术培训、技术指导工作。二、部门决算单位构成曲沃县果业蔬菜发展中心成立于20

2、15年,由原曲沃县果业中心和菜业中心合并而成,为正科级建制的全额事业单位。财务隶属关系财政。截止2016年12月,单位编制人员26人,在职人员22人。第三部分2016年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2016年部门收入817.6634万元,其中:公共预算财政拨款收入817.6634万元,同比上年增加431.16万元,同比增长111.55%。二、部门支出执行情况我单位2016年部门支出609.85万元,其中:公共预算财政拨款支出609.85万元,同比上年增加176.16万元,同比增长40.62%。基本支出

3、141.85万元,其中:人员经费131.38万元,同比减少19.02万元,同比减少12.65%;日常公用经费5.29万元,同比减少3.45万元,同比减少39.47%。项目支出468万元,同比增加193.45万元,同比增长70.46%。三、“三公”经费支出情况我单位本年度“三公”经费无支出四、单位绩效评价工作情况及评价结果(一)预算执行情况:2016年度我单位调整预算817.66万元,上年结转216.76万元,实际支出609.85万元,其中:基本支出141.85万元,项目支出468万元。(二)实际工作绩效:1、生

4、产基本情况(1)、蔬菜今年全县蔬菜播种面积15.11万亩,总产量达48.23万吨,亩产量3191公斤,总产值10.67亿元,总纯收益7.65亿元,蔬菜人均收入3984元,比上年增加14%。设施蔬菜、露地蔬菜产值、效益以“涨多、跌少”为明显特点。其主要原因是:去年严寒气候条件提高了蔬菜价格,三新技术的应用提高了蔬菜产量,市场销售拓宽盘活了流通渠道。设施蔬菜以黄瓜套种苦瓜一年一大茬为生产特点,栽培面积1.2万亩左右。黄瓜亩产在1.8—2万公斤,高产达2.7万公斤,均售价为3元/公斤,较往年高25%,亩产值达4.5—

5、5万元,高的可达6.5万元/亩。苦瓜今3月初上市价格达7.5元/公斤,拉秧前价格仍维持在2.8—3元/公斤,但供应的时间比往年略短,产量与往年持平。其它温室越冬茬蔬菜西红柿、辣椒、茄子等价格也较往年偏高20%以上,产值较往年增加10%,总体效益高于往年。露地蔬菜今年大蒜种植面积2.6万亩,亩产蒜苔400公斤,售价3.2元/公斤,蒜头产量1200公斤/亩,售价4元/公斤,亩效益6080元,比上年增收25%;大蒜价格上涨原因主要是大蒜主产区山东、河南、江苏等地出现长时间、大范围的雾霾天气和冰冻灾害,导致很多蒜苗冻死

6、,产量下降。春大葱种植面积1.3万亩,亩产量5500公斤,均价1.8元/公斤,亩产值9900元,比去年下降18.1%;葱头种植0.6万亩,亩产5000公斤,均价0.8元/公斤,亩产值4000元,较去年下降12.5%。(2)、果树全县水果面积5.2万亩,其中:苹果面积3万亩,葡萄1.5万亩,樱桃0.4万亩,梨、桃、杏等水果0.3万亩,果品总产量6.1万吨,比去年略有增长。果品总产值2.01亿元,比去年降幅1.1%。2016年果品销售情况:早熟苹果价格比去年略高,晚熟富士比去年价格低。红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平

7、均售价1.5-1.8元/斤,比去年高0.3-0.5元/斤;晚熟富士膜袋果平均售价1元/斤,比去年下降0.2-0.4元/斤,纸袋果平均售价1.5元/斤,比去年下降0.8-1元/斤。红提葡萄价格基本持平,平均售价2元/斤;夏黑葡萄平均售价2.5元/斤,与去年持平;巨峰葡萄价格比去年略有提高,平均售价2.5元/斤。(3)、药材全县现中药材面积3.04万亩,年总产量可达3477吨,产值6699万元。其中可采挖面积8780亩,留床面积2.16万亩。主要品种有:生地500亩;桔梗5600亩;黄芩5200亩;远志2400亩;

8、白芍3800亩;丹参650亩;牡丹1.15万亩;旱半夏400亩;其它350亩。面积较去年增加近50%,虽然今年总产量不及去年,但由于中药材市场回暖,价格全面提升,总产值较去年提高16%。药农生产积极性高涨。比如:桔梗34元/公斤(去年11元/公斤),远志140元/公斤(去年42元/公斤),价格是去年的3倍多;生地9元/公斤,是去年的2.5倍,黄芩16元/公斤,去年的2倍;丹参12元/公

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