质量管理自查和评价

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1、浙江xx建设有限公司质量管理自查和评价依据标准：GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004idtISO14001：2004GB/T28001-2011编制：审核：批准：质量管理自查与评价制度1.目的为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方

2、和相关方满意度。2.适用范围适用于公司所建立的质量管理体系全过程的管理。3.职责3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。3.2办公室3.2.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。3.3办公室实施对本公司的过程进行监视和测量。3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。4.工作程序4.1过程的监视和测量4.1.1公司每年进行不少于四次质量大检查。由办公室组织质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普

3、查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达《不合格品整改通知单》，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发《质量检查简报》予以公布。4.1.2公司每年进行不少于四次安全工作大检查。由质安科组织安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达《安全隐患整改通知单》，责令项目部进行整改；整改落实后由质安科进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发《安全检查简报》予以公布。4.1.3质量目标实施情况检查办公室组织办公室、质安科、财务科、项目部等相关职能部门

4、参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。质量目标测量考核方法见《质量目标管理制度》。4.1.4职能部门、项目部对本部门主控过程的实施情况进行监视和测量a.办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；b.质安科对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/劳务分包、生产和服务提供、过程/产品监视和测量、不合格品控制、纠正/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量；c.经营科对与顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；d.质安科对物资采购、施工机具管

5、理过程每半年进行一次监视和测量；e.项目部对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。4.1.5过程监视和测量记录公司各职能部门、及项目部对其主控过程的监视和测量均应作好《工作检查记录》，对发现的问题及时采取措施进行纠正，需要制定纠正/预防措施的具体见《质量信息管理和质量管理改进制度》。4.2本公司办公室每半年结合绩效考核对各职能部门和的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出

6、书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4.3每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4.4监督检查的内容包括：a.法律、法规和标准规范的执行；b.质量管理制度及其支持性文件的实施；c.岗位职责的落实和目标的实现；d.对整改要求的落实。4.5质安科对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：a.项目质量管理策划结果的实施；b.对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c.合同的履行情况；d.质量目标完成情况。4.6为确保本公司所建立的

7、质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，制定并实施《内部审核控制程序》。规定：a、管理者代表、办公室、审核组的职责和权限；b、办公室编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔12个月至少安排1次内审。审核范围包括与质量管理体系有关的部门和质量管理体系的所有过程和场所；c、审核组编制审核方案应规定审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、人员安排并考虑以往的审核结果；d、组织审核组，选择经过培训的审核员，审核员不得审核自己的工作；e、审核组编制审核检查表，依据标准、质量管理体系文件要求和公司实际情况列出审核要点；f、审

8、核组实施现场审核，查证有关事实、资料和询问并进行记录，保持审核的客观性和公证性；g、发现不合格，开据不合格报告，由责任部门确认并对不合格事实进行原因分析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施；h、由管理者代表授权人员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证；i、提交内部