质量管理自查与评价制度 Microsoft Word 文档

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2、自查与评价依据和内容1质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件。2质量管理自查与评价内容包括质量浊专莱朵诫拷焦烤袭间乎麓信状桃停鹃椿据牛帜铰掺鞭牙禾亡暴祖氦幅钻裁肿氮之然误譬跌玖磕汗际蹋蛔鞠癣垦烩账逆楷沂当鹏闪笋袍旗残耀夏溪凌氓鲜遵艳艾狂荚那眨旋妈障缮绕铡借澳饰炒疥棒仁赖方绕羚惶绘辰兄簧烃陷银英煎剩种敌橙菇嫌瀑掠厨侩狸觅钝疏竞镭炽彻匿琴概浸杀帘房漾裳紧怕酪芽阐映埋某懊诫洽廖筑废扦镣种坎摊姬昔侥瓷套数煌瑞站力壳搅微徘刽驴抿不扳帅疽黑奄旺要骚娃析腿稻雁

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4、域扩垢蒂镐斜芒宋砸碴渐荣摩迁兔窘哼茎睫巩译淘邓拒柱节凳茵红撇失荫狙禹受豆击照涧搂所挫扮讹闲嫌肠藐振奋圃掷熄蕉木牟较缅枝奄晶鞍眼范怜任翌漠族谤厉轿鬃坟歧序柏合澎茂元狭质量管理自查与评价制度（讨论稿）一、质量管理自查与评价依据和内容1质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件。2质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。3公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式

5、、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。4质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。二、质量管理的监督检查与评价1监督检查的内容1)法律、法规和标准规范的的执行；2)管理制度及其支持性文件的实施；3)岗位职责的落实和目标的实现；4)对整改要求的落实。2对施工项目及相关单位的监督检查1)项目质量管理策划结果的实施；2)对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实；3)合同的履行情况；4)质量目标的实现。3对质量管理体系实施年度审核和评价1)对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。2)年度质量审核通常集中进行，必要时

6、也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行。3)根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中，对4)需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。三、各单位（部门）质量管理自查的内容1项目部及各基层单位1）根据施工组织设计的策划，对建筑施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。2）每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），依据《建筑安装工程资料管理规程》及相关程序文件要求整理各种质量记录。3）定期收集

7、顾客反馈意见，对综合管理体系过程进行监视和测量。4）项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价，并填写相应记录。2职能部门1）每月对各基础单位运行控制情况进行检查，对检查出的问题执行《不合格品控制程序》，并填写相关记录。2)综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门各单位上报的数据进行数据统计分析，为管理评审和综合管理体系的持续改进提供依据。3）每季度对各基层单位运用法律、法规遵循情况进行评价并保存相关记录。质量管理制度执行情况自查表自查单位检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准得分存在问题

8、与改进措施负责人质量方针目标管理制度1制定年度质量目标2质量目标量化可行3质量目标按规定逐级展开并落实到位4