质量管理制度 Microsoft Word 文档.doc

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1、贵州鸭溪酒业有限公司质量管理制度汇编贵州鸭溪酒业有限公司办公室编制目录质量管理组织机构1质量方针、质量目标管理规定2文件管理制度5各部门质量安全职责规定10生产过程不合格管理制度11岗位职责规定14从业人员健康检查和健康档案制度21食品安全培训档案制度22粉碎工艺操作规程23制曲工艺操作规程24酿酒生产工艺操作规程………………………………………………………………26勾兑工艺操作规程34包装工艺操作规程36物资采购与验证管理制度38进货检验程序及记录要求42高粱43大米48小麦……………………………………

2、……………………………………………………………53稻壳57煤内控（试行）标准58贵州鸭溪窖酒彩盒59贵州鸭溪窖酒瓦楞纸箱61酒瓶63瓶盖65生产过程质量管理及考核办法66生产过程安全管理情况记录制度71生产设备、设施管理制度72鸭溪窖酒生产工艺关键质量控制点及操作程序74产品安全、卫生防护管理制度76产品质量检验制度78产品出厂检验记录规定82不合格品控制程序84产品召回管理制度86检测设备管理制度87贵州鸭溪酒业有限公司质量管理组织机构Q/YZSB-5.5.1-2009一、质量管理组织机构图董事长总经

3、理质量副总经理质量经理（管代)人事行政部物管部生产部质管部财务部销售公司粉碎工段制曲工段酿酒车间勾兑车间包装车间综合车间枫香生产点二、质量组织机构的说明1、董事长1）负责公司生产经营的远景规划、策划；2）负责产品的营销管理。1、总经理1）公司生产经营重大事项的决策、组织组织实施公司生产经营计划；2）制订质量方针、目标，审批质量手册、程序文件；3）主持管理评审；4)确保质量管理体系运行所必需的资源配置；5)任命管理者代表；6)负责批准新产品试产报告，非常规合同；2、质量副总经理1)全面负责企业质量安全工作

4、；2)负责审批质量管理第三层文件；3)全面负责公司的日常质量管理工作，及时向公司员工传达顾客的要求和法律、法规要求的重要性。2、质管部经理负责企业全面质量管理工作和质量保证体系的建设、实施和维护。0贵州鸭溪酒业有限公司质量方针、质量目标管理规定Q/YZSB-B-2009为确保公司在质量方面追求的宗旨和方向，特确定公司的质量方针为：　诚信经营、服务周到、质量保证、产品创优、持续改进、顾客满意。1、诚信经营：公司以重合同、守信誉为一贯原则，诚实经营，反对一切不正当竟争、弄虚作假等违法活动。与顾客签订的有效合

5、同、协议、订单确保百分之百执行；公司生产的产品严格执行国家相关白酒标准和有关法律、法规的要求；公司合理、合法宣传企业，宣传产品，让顾客放心，正确引导消费。2、服务周到：公司一贯坚持顾客就是上帝。对顾客所提出的合理要求，公司尽力满足；对顾客提出的质量改进建议，公司经评审，对确需改进的，及时提出改进措施，并付诸实施；对顾客的咨询、抱怨，公司必须答复，耐心讲解，以顾客至上、服务到位，让顾客满意。3、质量保证：公司确保生产白酒的原辅料符合国家相关标准；确保直接接触白酒的器皿、包装物无污染,安全、卫生；公司确保白

6、酒生产过程中不添加任何非发酵物质，从而确保公司生产的产品安全、卫生，让消费者放心。4、产品创优：要求公司全体员工人人讲工作质量、产品质量,时常铭记质量是企业的生命，以质量求生存的宗旨。要求公司采购原材料、包装物时，质量达不到要求不投入使用，勾兑、包装过程达不到要求不流入下道工序，成品质量检验达不到产品标准要求不准出厂。5、持续改进：公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审活动，持续改进组织质量管理体系的有效性，视持续改进为公司一个永恒的主题。6、顾客满意：公司通过内部、

7、外部渠道搜集顾客书面、口头信息，解决顾客抱怨，直至顾客满意。在销售服务过程中直接与顾客沟通，使顾客了解公司产品质量、服务质量；公司每年都要对顾客进行问卷调查，了解顾客抱怨，摸清顾客消费需求，不断开发新品、提高产品质量，以达到顾客满意为目的。　　二、为实现公司质量方针，确定公司总的质量目标为：1、成品酒理化、卫生指标合格率100%；2、包装成品酒一次交验合格率98%以上；3、顾客满意度76%以上，今后三年内每年上升1%以上；4、工艺执行率100%；885、有效合同、订单、协议执行率100%。三、质量目标分

8、解：最高管理者对质量目标总体负责。1、成品酒理化、卫生指标合格率100%，由质管部负责控制；2、包装成品酒一次交验合格率98%以上由质管部负责控制；3、顾客满意度76%以上，今后三年内每年上升1%以上，由营销部门负责控制；4、工艺执行率100%，由生产部负责控制；5、有效销售合同、订单、协议执行率100%，由营销部门负责。6、有效采购合同、订单、协议执行率100%，由物管部门负责。6、未分解到的部门依据本部门所承担的质量要求进行质量目标分解