【7A版】最新质量管理自查与评价制度.doc

《【7A版】最新质量管理自查与评价制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、【7A版】最新质量管理自查与评价制度【7A版】最新质量管理自查与评价制度1、目的为了有效控制质量管理目标、指标的实现，监督检查公司、分公司、工程项目部的质量管理活动并评价其对适用的法律法规及标准和其他要求遵守的情况，确保其持续的适应性、充分性和有效性并进行持续改进。2、范围本制度适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的管理自查和评价活动。3、术语质量管理的自查与评价——公司根据内部质量管理的实际情况，对自身的质量管理活动的监督检查。4、自查与评价的内容自查与评价的内容包括：4.1质量管理制度与《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430、ISO9001、相关法

2、律、法规和标准规范的符合性。4.2各项活动与质量管理制度及其支持性文件的符合性。4.3质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。5、自查与评价的依据公司质量管理活动的自查与评价是公司根据内部质量管理的实际情况，对自身的质量管理活动的监督检查。监督检查是确定质量管理活动是否按照公司质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查的依据包括：5.1相关法律、法规和标准规范。【7A版】最新质量管理自查与评价制度【7A版】最新质量管理自查与评价制度5.2施工企业质量管理体系的管理手册、程序、制度及支持性文件。5.3工程承包合同。5.4项目质量管理策划文件。6、职责6.1

3、、总经理作为质量管理的第一责任人，必须高度重视公司质量管理理自查和评价活动，领导全体员工切实贯彻落实本制度，加强公司质量管理自查和评价制度的执行，推进公司质量管理水平持续向前发展；负责批准《质量管理体系审核实施计划》和《质量管理体系审核报告》，对质量管理体系审核工作负领导责任。6.2、管理者代表负责日常质量管理自查与评价的组织领导工作，负责组织质量管理体系的年度审核和评价，选定审核组长及审核员，并审核每次的《质量管理体系审核实施计划》和《质量管理体系审核报告》。6.3、审核组长负责编写《质量管理体系审核报告》，并直接领导年度质量管理体系审核和评价的具体工作。6.4、xx部是日

4、常质量管理自查与评价的归口管理部门，协助管理者代表具体组织、协调、实施质量的监督检查活动和合规性评价的工作；6.5、公司各部门及各分公司负责按质量管理自查和合规性评价要求输入的内容提供资料。7、质量管理活动的监督检查7.1质量管理活动监督检查的策划7.1.1公司质量管理部门应根据工程施工活动和区域的状况和重要程度、公司的经营状况及以往的审核评价结果，策划质量管理活动监督检查和审核的计划，明确规定监督检查的范围、职责、权限、频度和方法等。7.1.2【7A版】最新质量管理自查与评价制度【7A版】最新质量管理自查与评价制度监督检查可根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要素，也可以

5、专门针对某机构、部门、工程项目部进行监督检查，可监督检查几项要素，进行重点审核；但年度的自查监督审核必须覆盖公司质量管理体系管理体系的全部要素。7.1.3年度自查监督审核(内审)和评价至少一次，另外，出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部质量管理体系审核：1）组织机构、管理体系发生重大变化；2）出现重大质量管理体系事故，或用户对质量管理体系活动的某一环节连续投诉；3）法律、法规及其他外部要求的变更；4）在接受第三方审核之前；5）在质量管理体系认证证书到期换证前。7.1.4策划的依据包括：1）各部门和岗位的职责；2）质量管理中的薄弱环节；3）有关的意见和建议；4）以往检查

6、的结果。7.2对各管理层次的监督检查7.2.1公司在确定对各管理层次的监督检查方式时，应以能识别质量管理活动的符合性、有效性为原则，可采取汇报、总结、报表、评审、对质量活动记录的检查、业主及用户的意见调查等方式。7.2.2对各管理层次监督检查的内容包括：7.2.2.1法律、法规和标准规范的执行；7.2.2.2质量管理制度及其支持性文件的实施；7.2.2.3岗位职责的落实和目标的实现；7.2.2.4对整改要求的落实。7.3对工程项目经理部的监督检查【7A版】最新质量管理自查与评价制度【7A版】最新质量管理自查与评价制度7.3.1公司对工程项目经理部质量管理活动进行的监督检查，可

7、以结合公司对施工和服务的检查进行，正确全面地评价项目经理部质量管理水平。7.3.2对工程项目经理部质量管理活动的监督检查内容包括:7.3.2.1项目质量管理策划结果的实施；7.3.2.2对公司、业主或监理方提出的意见和整改要求的落实；7.3.2.3合同的履行情况；7.3.2.4质量目标的实现。7.4年度自查审核(内审)和评价7.4.1公司每年均需组织实施质量管理体系年度审核和评价。7.4.2年度自查审核和评价的工作要建立审核小组，组长应由总经理或管理者代表批准。7.4.3审核组成员由质量管理体系管理部门