质管科管理评审报告

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1、长春大华塑胶制品有限公司管理评审报告编制：审核：批准：质量部（2013年11月21日目录一、2013年年度审核计划完成情况统计二、2013年外部监督审核完成情况三、ISO/TS16949质量管理体系运行情况四、外部质量信息反馈情况五、内部质量信息反馈情况六、持续改进项目完成情况七、质量例会会议决议完成情况八、档案管理进度汇报九、实验室管理汇报十、现场质量控制汇报质量部质管理评审报告根据ISO/TS16949：2003质量管理体系的要求，质量部的工作将按照质量管理体系运行情况从2012年11月至2013年11

2、月进行管理评审。质量部所从事的工作可归纳为九个方面。现将具体工作汇总分析如下：一、2009年年度审核计划完全情况：序号审核部门及担当人日程4月5月6月7月8月9月10月12月1质量部孟庆新计划时间过程审核　　　　　实际时间3月、、6月　　　　　2质量部孟庆新计划时间　产品审核实际时间1月至12月3质量部孟庆新计划时间　　　“3C"过程审核　　　实际时间　　　　6月　　　43C认证公司马香计划时间　　　　　　"3C"外部审核　实际时间　　　　　　10月14日　5质量部孟庆新计划时间　　　　内部质量管理体系审核

3、　　实际时间　　　　8月31日-9月3日　　6质量部孟庆新计划时间　　　　　　管理评审　实际时间　　　　　　　　7李东升　　　　　　　SGS认证公司陈新春杜纪红计划时间外部体系审核实际时间　　　　　　　　二、2009年外部监督审核完成情况：一）“3C”外审情况通报2009年10月15日，中国质量认证中心武汉分中心对我公司生产的“3C”制件进行第四次监督审核，提出了两个不符合项：1）工厂不能提供2009年度的合格供方评价纪录。责任部门：采购部，责任人：王福伟。完成时间：11月24日前2）工厂提供的产品年度确认

4、检验报告是2008年8月8日，按文件要求至本次监督检查日，已经过期。责任部门：技术质量部，责任人：陈新春。目前第一项正在进行中，第二项已关闭。二）日产工程制品监察情况2009年9月21日郑州日产品保部对我公司进行了工程制品检查，监察中平岗先生共提出3个指摘项，10月25日《品质改善计划》已提交郑州日产品保部。11月份继续对X11M、C16A项目进行监察。三、ISO/TS16949质量管理体系运行情况：一）2009年度质量管理体系内审情况2009年8月31日—9月3日我公司进行了质量管理体系内部审核，开出了1

5、27个不符合项，涉及10个部门，在10月20日前已提交整改资料，质量管理者代表已确认，并已关闭。其中有16个不符合项汇编到2009年质量管理体系《内部审核报告》中。2009年度质量管理体系外审计划在12月份进行。二）2008年10月－2009年9月TS16949质量记录抽查情况说明：2008年10月－2009年9月TS16949质量记录共抽查2566份，合格数2534份，其中有32份不合格。不合格项已进行纠正，对责任人进行了通报和教育培训。四、外部质量信息反馈情况：一）2008年10月—2009年9月外部质

6、量信息反馈情况统计二）2008年10月—2009年9月外部质量信息统计及对策执行情况：三）2008年10月—2009年9月交付顾客产品不合格数PPM统计四）顾客抱怨情况：注：顾客抱怨次数是按照每月累计计算。五、内部质量信息反馈情况注：内部质量信息反馈从2009年度开始考核，1—9月份累计目标值108个，实际发生110个，超出目标值2个，已对部门（车间）责任人进行考核。六、持续改进项目完成情况注：持续改进项目完成数量是按照每月累计计算。七、ASES评价资料准备情况及后续进展计划2009年7月21日—22日东风

7、汽车有限公司审核人员对我公司文件和现场两方面进行了确认，共提出27个指摘项。技术质量部编制了《ASES改善计划书》，到10月20日整改项目全部完成。10月26日把《ASES改善计划书》已传递给郑州日产品保部人员。计划11月初邀请日产专家对我公司进行ASES评价项目的培训指导。八）质量例会会议决议完成情况九、档案管理进度汇报：档案整理工作从2009年9月1日开始，主要包括：技术文件，质量管理体系文件，国家强制性认证文件（3C）三类，具体汇报如下：一）技术文件：类别车型日产长城华菱宇通济南重汽D22P27P31

8、PLDW66E05C24C16ACH011V08CH041H08动力事业老产品地板类EW10研发移管产品图纸OKOKOKOKOKOK　　　　　　　　　　　　　检验基准书OKOKOKOKOKOK　　　　　　　　　　　　　控制计划OKOKOKOKOKOK　　　　　　　　　　　　　冲压件工艺卡OK　　OK　OK　　　　　　　　　　　　　管理计划书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　焊接工程作业表　　　　　OK