工厂现场管理检查记录表(生产副总)

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1、XX公司工厂管理现场巡视检查记录表（参考）副总：经理：检查日期：年月日序号功能项目厂区（生产系统）现场综合管理要求不符合事实记录（及拍照）责任人签名备注1办公区（室）1.1办公室规划平面图（疏散图），各功能区是否布局合理、标识清楚、干净整洁。1.2办公室桌、椅等定位摆放、责任人标识，干净整洁，无杂物1.3桌子抽屉标识、内部物品分类、摆放整洁（上屉办公用品，中屉日用资料，下屉私人物品）1.4文件柜、文件架、文件夹统一整齐、标识规范，文件资料归档、编制目录，专人管理。1.5电脑桌、电脑摆放整齐，无粉尘，布线整齐，专人管理并定期防护。1.6日常工作的表

2、单、工作日志、记录等用统一的文件架、文件夹整齐摆放，过期单据定期清理。1.7室内各种管网线规范，走线尽量整齐、隐藏安全。1.8其它配置如空调、茶水柜、文印区、卫生用具定位管理并标识，保持整洁。1.9办公室各种管线、门窗及消防设施完好1.10会议室（培训室）内物品摆放整齐，悬挂的公司文化、本部门管理精神、本部门荣誉证照及相关资料，要整齐干净。1.11办公室的绿化护理良好，无干枯、死亡，办公室墙壁无过多粉尘、无蜘蛛网等1.12建立了专/兼6S管理值班巡查人员表（值勤表）。2.人员管理与素质）2.1员工得到有效培训，是否有培训及任职资格类的记录、证书等

3、，无严重违纪记录。2.2员工是否熟悉公司管理方针、制度、流程及相关操作规程，并遵守良好（包括质量、职安卫、反恐、行政人事制度等）。2.3员工上班是否有秩序、有纪律、有礼貌，无粗暴、野蛮行为。2.4统一工作服、劳保用品等（有统一公司标志、名称并符合安全要求）2.5员工稳定、技能符合，公司认同感强2.5没有童工及非法使用未成年人现象2.63车间备料料区、半成品、成品区（库）3.1库区内原辅材料、成品类别及区域分类清晰、规划划线及品名标识清晰3.2抽查库区物料帐、物是否准确，单据归档是否及时、整齐、完整（）3.3库区货架摆放整齐，储位标识清楚，有无不明

4、、过期、变质产品3.4库区物料堆垛整齐、无溢出、无泄漏、环境干净整洁，无不相干杂物。3.5库区门窗、设施完好，有专人管理3.6库区呆滞品、不良品要标识清楚，定期处理或上报处理3.74生产设备4.1车间设备布局合理、标识与编号清楚,设备运行状态标识及时准确（分）4.2生产设备有无建立台账，台账与实物是否一致，设备档案、设备履历表建立是否完整4.3设备安全操作规程版本有效、悬挂完好，年度检修计划有效落实，设备维修记录是否及时完整等。4.4设备日常保养点检是否如实按时保养，表格是否及时记录，填写完整并归档管理4.5车间设备干净整洁，查看有无严重杂物、锈

5、蚀、破损、漏油、漏水等现象4.6现场设备有无异常（异响）、有无异常停机现象，有无及时处理4.75生产产量5.1检查当班生产计划是否如期完成，生产日报表是否如实及时填写并上报5.2检查当班产量是否达标（符合产能标准），未达标是否采取措施5.3现场判断检查巡视时间段内产量是否达标，5.4检查当日的产成品是否及时入库，有否严重滞留现象6生产质量6.1当日生产首件是否及时制作并按规定摆放，首件时间、质量是否符合要求6.2现场随机检查产品质量，看是否符合要求，有无明显不良产生6.3检查不良品箱（框），判断在生产时段内不良品是否超标6.4检查操作员是否熟悉产

6、品基本要求，是否有产品质量意识及自检能力，6.5检查现场专职检验人员是否执行正常有效的检查，有否严重漏检状况6.6检查现场是否有返工返修品未及时处理，滞留时间过长6.77生产工艺7.1生产工艺卡是否标准悬挂，版本是否最新7.2生产工艺是否及时培训、操作人员是否熟悉相关工艺要求，7.3生产工艺是否被严格遵守，发现工艺不符有否及时反馈修正7.4工艺监督记录及报表是否有专人持续在做，发现工艺异常有否及时纠正7.58模具库（区）8.1摆放适合的模具架，模具架及储位的规划与标识是否清楚8.2库存模具要固定储位、分类标识、帐卡物建立，保持一致，建立使用记录及

7、检查记录8.3是否建立模具履历表，模具使用及维修记录是否及时填写8.4指派专（兼）管理人员，负责库房工（模）具领用、保管，外发模具是否被有效管理8.5模具是否定期保养，有无生锈、损坏现象，8.6是否定期清理过期、呆滞、淘汰的工（模）具8.799.1摆放适合的工具架（或工具柜），进行货架及储位的规划与标识工（辅）具间（柜）9.2库存工（辅）具要固定储位、分类标识、帐卡物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录9.3主要常用工具建立适当的安全库存，定期检查，提前采购。9.4指派专（兼）管理人员，负责库房工（模）具领用、保管9.5定期清理过期、呆滞、淘汰

8、的工（辅）具10备品备件间（区）10.1摆放适合的货架，进行货架及储位的规划与标识10.2库存物资要固定储位、分类标识、帐物建立，保持一