现场检查记录表

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1、.现场工艺检查及验证台帐被检查单位：检查时间：年月日检查内容及情况评价存在问题整改情况检查人：被检查单位确认人：注：评价栏中合格√不合格×疑问?..现场检查及验证台帐被检查单位：检查时间：年月日QG/QSJL（T）jgb001-2007检查内容及情况评价存在问题整改情况GB/T19001:2000标准5管理职责（5.15.25.35.45.5）（1）质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织总方针是否一致，体现组织的目标和特点？（2）质量方针是否满足相关方的要求？（3）质量方针及其涵义在组织各层次员工中是否得到充分沟通

2、？（4）在组织的相关职能和各层次上是否已建立质量目标？（5）所建立的目标是否可测量？目标之间是否协调一致，相互保证？（6）所建立的质量目标是否可包括满足产品要求所需的内容？（7）所建立的目标是否确定落实责任人及相应措施，并对目标实现规程检查、评价？（8）员工是否清楚本职范围并有效履行？（9）各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否区定并予以沟通？（10）最高管理者是否已制定管理者代表并对其授权？（11）管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效旅行？（12）在内部沟通中，组织有哪些沟通方式？检查人：被检查单位确

3、认人：注：评价栏中合格√不合格×疑问?..现场检查及验证台帐被检查单位：检查时间：年月日QG/QSJL（T）jgb001-2007检查内容及情况评价存在问题整改情况GB/T19001:2000标准7.2与顾客有关的过程（1）是否建立了合同评审台帐？（2）抽查3-5份合同，看是否对顾客的要求进行了评审？（3）合同的签订、评审是否符合要求？（4）合同是否有变更，查变更记录。（5）是否收集了顾客信息（包括顾客要求、顾客反馈、抱怨等）（6）顾客信息如何处理，查处理记录。检查人：被检查单位确认人：注：评价栏中合格√不合格×疑

4、问?..现场检查及验证台帐被检查单位：检查时间：年月日QG/QSJL（T）jgb001-2007检查内容及情况评价存在问题整改情况GB/T19001:2000标准7.5.5产品防护（1）是否建立针对产品的符合性，在搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏，不变质、不丢失？（2）当产品涉及安全、健康等特殊要求时所采取的防护措施能在产品寿命期间内保持有效吗？检查人：被检查单位确认人：注：评价栏中合格√不合格×疑问?..现场检查及验证台帐被检查单位：检查时间：年月日QG/QSJL（T）jgb001-2007检查内

5、容及情况评价存在问题整改情况GB/T19001:2000标准7.4采购（1）供方提供的采购资质是否齐全？是否按供方评定准则进行供方的选择、评价？是否对供方的选择、评价结果是否形成记录并予以保持？（抽查2-3份供方的档案及评定记录）（2）是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发到各部门（抽查年度合格供方名单颁布表）？采购是否依据合格供方目录进行？（3）是否定期对合格供方重新评价？对重新评价结果及跟踪措施是否记录并予以保持？（抽查2-3份ABC类物资价格评定记录、材料检验记录表、原燃材料质量跟踪调查记录表）？（4）

6、是否建立供方业绩台帐？（5）采购依据是否充分、可靠？采购产品的要求是否明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）？（抽查2-3份采购计划）（6）是否按规定过程实施采购？采购及批准权限是否明确并得到实施？（7）是否对采购产品质量进行检验验证？（8）是否对采购产品未实施检验时，是否建立实施了其它有效的控制措施？检查人：被检查单位确认人：注：评价栏中合格√不合格×疑问?..现场检查及验证台帐被检查单位：检查时间：年月日QG/QSJL（T）jgb001-2007检查内容及情况评价存在问题整改情况GB/T19001:

7、2000标准8.2.1顾客满意（1）查顾客、使用者、市场需求等信息的收集情况。（抽查2-3份信息反馈记录）（2）对顾客满意度程度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性，可靠性？（3）统计结果如何处理的?（4）是否建立了主要用户档案、主要竞争对手档案?检查人：被检查单位确认人：注：评价栏中合格√不合格×疑问?..现场检查及验证台帐被检查单位：检查时间：年月日QG/QSJL（T）jgb001-2007检查内容及情况评价存在问题整改情况GB/T19001:2000标准7.5.2生产和服务提供过程的确认（1）是否制定

8、了了能力了评定相应的准则？（2）是否明确了生产过程的关键（特殊）过程？（3）是否对关键（特殊）过程的人员能力进行了评价、确认？（4）是否对关键（特殊）过程的设备能力进行了评价、确认？（5）是否对关键（特殊）过程的工艺能力进行了评价、确认？检查人：被检查单位确认人：注：评价栏中合格√不合格×疑问?..现场检查及验证台帐被检查单位：检查时间：年月日QG/QSJL