工厂检查员现场见证记录表

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1、工厂检查员现场见证记录表CQC/10管理0107.01见证人姓名　见证人级别见证人聘用号见证人所在单位　见证人在本次检查中的角色□组长组员□其他被见证人姓名　被见证人级别　被见证人聘用号被见证人所在单位　见证人个人声明本人已识别并确保与被见证人　　无任何直接的利益冲突，遵守相关见证人的规定，承诺只对实际见证到的申请人的个人素质和能力进行评价，保证能提供公正的工厂检查表现报告，并对报告中所陈述的内容负责。见证人签名年月日受检工厂名称/工厂编号见证检查任务编号　联系人/职务　联系电话　现场见证日期　工厂检查类别初始工厂检查3C检查□CQC标志检查□监督工厂检查□3C检查□C

2、QC标志检查本次见证的内容1.工厂质量保证能力要求（条款）：123□4□5□678□9102.□产品一致性检查3.□其他（如抽样等）：评价内容评价方案评价结果（分值）54321审核能力（满分40分）工厂检查总体策划10%是否能够依据工厂检查目的、范围、检查准则对工厂检查计划进行合理安排？被见证人是否合理编制工厂检查计划和抽样方案，时间、路线及人员安排等是否符合相关文件的规定。在分配工厂检查任务时能否合理地安排工厂检查组的专业能力？（见证组长能力）分配工厂检查任务时，专业条款（1.2，2.1，3.2，4，5，6，9）安排专业工厂检查员，当工厂检查计划调整时，也能满足专业能

3、力。检查前，能否认真准备工厂检查工作文件？工厂检查所需文件资料是否准备齐全，至少包括：标准、实施规则、产品描述、作业指导书等工厂信息核实10%有效核实工厂相关信息包括工厂名称、地址、证书、ODM和OEM等相关信息工厂检查方法和技巧25%是否掌握面谈、倾听、观察、对文件（记录）和数据的查阅等工厂检查方法？正确判定需收集的信息源，采用可信、可行和有效的方法收集审核证据现场观察的时间充分，审核方法适宜，检查路线安排合理面谈：选择适宜对象，问题应清楚和明确观察：保证充足的现场时间；关注相应的准则查阅文件和记录：明确提出查阅要求；内容具有可操作性；查记录应关注其内容的可追溯性20

4、10-5-31（2/0）第5页共5页工厂检查员现场见证记录表CQC/10管理0107.01工厂检查中对检查工作文件的使用是否适宜？应准确使用CQC的记录表格，适用时，正确使用与该项目相关的CQC的作业指导书和检查方案。工厂检查抽样是否具有代表性，做到总体明确，适度均衡，独立取样？抽样的样本是否关键、典型，覆盖了一定的时期并有一定的数量。工厂检查证据25%能否有效收集工厂检查证据？收集与检查要求、目的、范围有关的证据。所收集的工厂检查证据是否客观、充分和适宜？应客观的收集证据应注意有效线索的利用应注意对原因的追踪，并掌握追踪的尺度。工厂检查结论30%能够正确判定工厂质量保

5、证能力不符合条款，内容描述是否科学、准确？不符合条款判定是否准确；评价意见应涉及工厂质量保证能力要求的符合性和有效性；提出的问题应对受检查方的体系改进有帮助。能够正确判定产品一致性检查发现？一致性：型号、结构、关键元器件及材料等«最终工厂检查结论是否合理、适宜？评价意见能够支持最终结论。专业能力（满分40分）检查中关注的重要问题50%关注关键元器件及材料的控制进货检验、供应商控制、定期确认检验。关注生产过程关键工序、生产设备、过程参数的监控、人员能力等关注例行检验和确认检验检验项目、技术要求、判定准则、检验人员能力、检验设备能力等关注产品一致性控制受检查方对一致性的控制

6、«关注产品一致性检查一致性：型号、结构、关键元器件及材料等工厂检查发现50%能否理解并运用工厂检查准则、产品特性等依据，准确提出工厂检查发现？能理解工厂检查准则，熟悉相关产品标准、设计和生产原理、产品检测标准、掌握相关检查要求。能准确、恰当的将收集的信息归纳提炼为有效的检查证据并对照工厂检查准则进行评价后形成检查发现。提出的工厂检查发现是否准确、可靠？检查发现的表述（书面/口头）正确、清晰。符合与不符合的发现应能反映实际情况。议工厂检查报告15%能否依据规范要求编制和完成工厂检查报告和检查记录？应在现场工厂检查时，按CQC的要求，真实、准确、及时、完整地完成工厂检查报告

7、和检查记录。2010-5-31（2/0）第5页共5页工厂检查员现场见证记录表CQC/10管理0107.01对工厂检查活动及结果的记录是否清晰准确、可追溯？是否能支持最终的检查结论？应能将工厂检查证据（特别是可能得出不符合性检查发现的）加以适当记录（包括有疑议的细节），以确保工厂检查证据的可追溯性并符合现场实际情况。基本素质和能力（满分20分）首、末次会议15%是否认真准备首次、末次会议，并顺利主持？是否在工厂检查前了解CQC有关首、末次会议的相关要求，并做好充足准备。应在首、未次会议上与受检方核实和确认了必要的信息，以便使受检方能够清楚了