工厂现场管理检查记录表生产副总

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1、XX公司工厂管理现场巡视检查记录表(参考)副总:经理:检查日期:年月日序号功能项目厂区(生产系统)现场综合管理要求不符合事实记录(及拍照)责任人签名备注1办公区(室)1.1办公室规划平面图(疏散图),各功能区是否布局合理、标识清楚、干净整洁。1.2办公室桌、椅等定位摆放、责任人标识,干净整洁,无杂物1.3桌子抽屉标识、内部物品分类、摆放整洁(上屉办公用品,中屉日用资料,下屉私人物品)1.4文件柜、文件架、文件夹统一整齐、标识规范,文件资料归档、编制目录,专人管理。1.5电脑桌、电脑摆放整齐,无粉尘,布线整齐,专人管理并定期防护。1.6日常工作的表单、工作日志、记录等用统一

2、的文件架、文件夹整齐摆放,过期单据定期清理。1.7室内各种管网线规范,走线尽量整齐、隐藏安全。1.8其它配置如空调、茶水柜、文印区、卫生用具定位管理并标识,保持整洁。1.9办公室各种管线、门窗及消防设施完好1.10会议室(培训室)内物品摆放整齐,悬挂的公司文化、本部门管理精神、本部门荣誉证照及相关资料,要整齐干净。1.11办公室的绿化护理良好,无干枯、死亡,办公室墙壁无过多粉尘、无蜘蛛网等1.12建立了专/兼6S管理值班巡查人员表(值勤表)。2.人员管理与素质)2.1员工得到有效培训,是否有培训及任职资格类的记录、证书等,无严重违纪记录。2.2员工是否熟悉公司管理方针、制

3、度、流程及相关操作规程,并遵守良好(包括质量、职安卫、反恐、行政人事制度等)。2.3员工上班是否有秩序、有纪律、有礼貌,无粗暴、野蛮行为。2.4统一工作服、劳保用品等(有统一公司标志、名称并符合安全要求)2.5员工稳定、技能符合,公司认同感强2.5没有童工及非法使用未成年人现象2.63车间备料料区、半成品、成品区(库)3.1库区内原辅材料、成品类别及区域分类清晰、规划划线及品名标识清晰3.2抽查库区物料帐、物是否准确,单据归档是否及时、整齐、完整()3.3库区货架摆放整齐,储位标识清楚,有无不明、过期、变质产品3.4库区物料堆垛整齐、无溢出、无泄漏、环境干净整洁,无不相干

4、杂物。3.5库区门窗、设施完好,有专人管理3.6库区呆滞品、不良品要标识清楚,定期处理或上报处理3.74生产设备4.1车间设备布局合理、标识与编号清楚,设备运行状态标识及时准确(分)4.2生产设备有无建立台账,台账与实物是否一致,设备档案、设备履历表建立是否完整4.3设备安全操作规程版本有效、悬挂完好,年度检修计划有效落实,设备维修记录是否及时完整等。4.4设备日常保养点检是否如实按时保养,表格是否及时记录,填写完整并归档管理4.5车间设备干净整洁,查看有无严重杂物、锈蚀、破损、漏油、漏水等现象4.6现场设备有无异常(异响)、有无异常停机现象,有无及时处理4.75生产产量

5、5.1检查当班生产计划是否如期完成,生产日报表是否如实及时填写并上报5.2检查当班产量是否达标(符合产能标准),未达标是否采取措施5.3现场判断检查巡视时间段内产量是否达标,5.4检查当日的产成品是否及时入库,有否严重滞留现象6生产质量6.1当日生产首件是否及时制作并按规定摆放,首件时间、质量是否符合要求6.2现场随机检查产品质量,看是否符合要求,有无明显不良产生6.3检查不良品箱(框),判断在生产时段内不良品是否超标6.4检查操作员是否熟悉产品基本要求,是否有产品质量意识及自检能力,6.5检查现场专职检验人员是否执行正常有效的检查,有否严重漏检状况6.6检查现场是否有返

6、工返修品未及时处理,滞留时间过长6.77生产工艺7.1生产工艺卡是否标准悬挂,版本是否最新7.2生产工艺是否及时培训、操作人员是否熟悉相关工艺要求,7.3生产工艺是否被严格遵守,发现工艺不符有否及时反馈修正7.4工艺监督记录及报表是否有专人持续在做,发现工艺异常有否及时纠正7.58模具库(区)8.1摆放适合的模具架,模具架及储位的规划与标识是否清楚8.2库存模具要固定储位、分类标识、帐卡物建立,保持一致,建立使用记录及检查记录8.3是否建立模具履历表,模具使用及维修记录是否及时填写8.4指派专(兼)管理人员,负责库房工(模)具领用、保管,外发模具是否被有效管理8.5模具是

7、否定期保养,有无生锈、损坏现象,8.6是否定期清理过期、呆滞、淘汰的工(模)具8.799.1摆放适合的工具架(或工具柜),进行货架及储位的规划与标识工(辅)具间(柜)9.2库存工(辅)具要固定储位、分类标识、帐卡物建立,保持一致,建立使用记录及检查记录9.3主要常用工具建立适当的安全库存,定期检查,提前采购。9.4指派专(兼)管理人员,负责库房工(模)具领用、保管9.5定期清理过期、呆滞、淘汰的工(辅)具10备品备件间(区)10.1摆放适合的货架,进行货架及储位的规划与标识10.2库存物资要固定储位、分类标识、帐物建立,保持一

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