富源古敢水族乡2017部门决算公开

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1、富源县古敢水族乡2017年度部门决算公开第一部分古敢水族乡概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四

2、、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分古敢水族乡概况概况一、主要职能（一）主要职能2017年古敢水族乡共有7个部门参与决算，其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。行政单位是古敢水族乡人民政府；参公管理事业单位是古敢水族乡财政所；5个事业单位分别是：古敢水族乡农业综合服务中心、古敢水族乡文化广播电视服务中心、古敢水族乡中心学校、古敢水族乡国土和村乡规划建设服务中心、古敢水族乡社会保障服务中心。（二）2017年度重点工作

3、任务介绍古敢水族乡紧紧围绕农业增效、农民增收这个目标，以优化产业结构调整为重点，进一步抓好种植业、养殖业和特色产业，结合古敢发展特色旅游小镇的规划，全面完成了县下达的各项生产任务。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入古敢水族乡2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：141.古敢水族乡人民政府2.富源县财政局古敢财政所3.古敢水族乡农业综合服务中心4.古敢水族乡文化广播电视服务中心5.古敢水族乡中心学校6.古敢水族乡国土和村乡规

4、划建设服务中心7.古敢水族乡社会保障服务中心。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况2017年古敢的编制总数是56，其中行政编制18个，事业编制38个。年末实有人数人68人，在职人员68人，退休人员8人，一般公共预算财政拨款开支人数32人。一般公共预算财政补助开支人数36人。实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明古敢水族乡2017年度收入合计1,442.92万元。其中：财政拨款收入1,442.92万元，占总收入

5、的100%，古敢水族乡的收入全部依靠财政拨款财政收入来源单一。比2016年收入1,732.414万元减少了，289.48万元，2017年减少了教育支出、医疗卫生等支出，增加了，一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、农林水支出、国土海洋气象等支出。二、支出决算情况说明古敢水族乡2017年度支出合计1,965.78万元。其中：基本支出1,152.29万元，占总支出的58.62％；项目支出813.49万元，占总支出的41.38％，与上年对比增加了965.38万

6、元,主要原因分析2017年项目支出比2016年增加了801.49万元，增加了一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、农林水支出、国土海洋气象等支出。（一）基本支出情况2017年度用于保障古敢水族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,152.29万元。与上年988.4万元对比增加了163.89万元,主要是因为增加了民生资金的支出和人员的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用

7、经费占基本支出的30.82％。（二）项目支出情况142017年度用于保障古敢水族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813.49万元。与上年12万元对比增加了801.49万元,主要原因分析项目增加及以前年度项目未竣工在2017年竣工决算。具体开支如下：其他发展与改革事务支出100.00万元；其他一般公共服务支出60.00万元；其他文化体育与传媒支出1.91万元；农村公益事业6.58万元；对村级一事一议的补助615.00万元；用于社会福利的彩票公益金支出

8、30.00万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况古敢水族乡2017年一般财政拨款支出1,931.88万元,占本年支出合计的98.28%。与上年对比增加了943.58万元,主要原因分析项目增加及以前年度项目未竣工在2017年竣工决算。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出645.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.40%。主要