6-0采购控制程序5

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1、文件编号KP—XK—A/0-06(KJ/QP74011-07)版次：A修改：0标题采采采购购购购控控控控制制制制程程程程序序序序第1页共3页11目的1目的为确保所采购的原、辅材料和外购、外协件符合规定要求，必须对采购过程进行有效控制。2222范围范围适用于公司产品实现所需全部原、辅材料、外购、外协件的控制和对供方的管理。33职责3职责3.1资材部负责实施采购计划，同时负责对供方的管理。3.2产品开发部负责提供采购所需技术规范及有关技术文件资料。3.3质管部负责供方所供物资的质量进行检验和试验工作。44程序4程序4.1供方的评定4.1

2、.1对供方的能力评定按《外购、外协件供方选择与评定》程序执行。4.1.2对评价合格的供方，资材部应建立并保存合格供方记录。4.2采购文件的编制4.2.1采购文件包括：采购计划通知单、采购合同（或外包协议）。4.2.2资材部按产品开发部提供的《采购物资清单》，组织生产部门根据产品需要和库存情况编制《采购计划通知单》4.2.3采购文件应清楚的列出采购产品的有关信息，可包括：a)对产品质量要求（可引用标准、规范等技术要求）；b)对规格、数量、价格、交付、包装等要求；c)对供方生产过程、设备、人员的要求；d)对产品的验收要求；e)对供方质量

3、管理体系要求。4.2.4采购文件经资材部部长批准，采购业务员做好《采购资料发放登记》，具体按《文件控制程序》执行。4.3采购的实施4.3.1采购员根据采购文件，到确定的合格供方处采购零部件。4.4采购产品的验证文件编号KP—XK—A/0-06(KJ/QP74011-07)版次：A修改：0标题采采采购购购购控控控控制制制制程程程程序序序序第2页共3页4.4.1有如下几种验证方式：a)由检验员做进货验证；b)由公司到供方现场实施验证；c)由顾客到供方现场实施验证。4.4.2公司外检站对采购送货到公司的产品实施进货检验，同时抽样进行材质分

4、析或性能试验。4.4.3验证活动可包括观察外观、检验、测量、查验供方提供的检测报告、质保书、合格证明文件等方式。4.4.4公司或顾客需要到供方现场实施验证时，资材部应在采购合同中规定具体验证的要求，由外检人员或顾客到供方现场进行验证。必要时产品开发部、质管部可同往验证。4.4.5公司不能以顾客的验证作为对供方质量进行有效控制的依据，也不能免除公司提供可接收产品的责任。4.4.6经检验判为不合格零配件，由检验员填写《质量信息反馈单》交资材部，由采购员将信息及时传递到供方，要求进行整改。4.4.7对于不合格品的处置见《不合格品控制程序》

5、执行。4.5临时采购的审批4.5.1凡因生产急需而必须采购非定点单位物资时，称为临时采购。4.5.2临时采购由提出部门填写《非定点供应厂商采购申请表》。由部门主管审核，经事业部部长批准后由资材部采购，并交验。4.5.3经临时采购的产品，交检验部门检测合格，事业部试用确认符合要求，并暂列入《非定点供应厂商名单》中，如累计从该供方采购满三次，零部件全部合格，即按《外购外协件供方选择和评定程序》执行。4.5.4不符合上述审批规定的非定点单位的采购，检验员可拒绝检验，财务部拒绝付款。4.64.6采购新设计和开发的产品4.6采购新设计和开发的

6、产品4.6.14.6.14.6.1产品开发部在选择新研制采购产品时产品开发部在选择新研制采购产品时，，要充分地论证，要充分地论证、、试验和鉴定确保新技术新器、试验和鉴定确保新技术新器材符合规定的要求，，经常务副总批准后方可交资材部采购，经常务副总批准后方可交资材部采购。。。4.6.24.6.2产品开发部应在技术协议和合同中明确规定对供方的要求4.6.2产品开发部应在技术协议和合同中明确规定对供方的要求。。。4.6.34.6.3产品开发部要技术协议和合同中明确规定新设计产品的要求4.6.3产品开发部要技术协议和合同中明确规定新设计产品

7、的要求，，技术要求和质量标准，技术要求和质量标准，文件编号KP—XK—A/0-06(KJ/QP74011-07)版次：A修改：0标题采采采购购购购控控控控制制制制程程程程序序序序第3页共3页试制、、试验及试用的程序和记录、试验及试用的程序和记录，，以及双方承担的质量责任，以及双方承担的质量责任；；；4.6.44.6.4新设计和开发的产品须经试验4.6.4新设计和开发的产品须经试验并填写写《写《《采购产品性能验证报告《采购产品性能验证报告》》或试用验证》或试用验证、、确认、确认满足要求后方可使用。。。4.6.5质管部要保持采购产品的验

8、证记录。55相关文件5相关文件5.1《外购、外协件供方选择和评定程序》5.2《产品检验和试验控制程序》5.3《不合格品控制程序》5.4《文件控制程序》66相关记录6相关记录6.1《采购物资清单》6.2《采购计划通知单》6.3《采购合同