采购控制程序5.doc

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1、采购控制程序1目的对公司所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。2适用范围适用于本公司所需物资的供方评价、采购和采购物资验证的控制。3职责3.1供应部是本程序的主管部门，负责组织采购职能范围内供方评价，负责标准设备、标准通用件、各种材料、基建工程物资及办公用计算机、打印机、传真机采购计划的实施，负责委托质量检验中心对采购的物资进行验证。3.2机电部负责生产运行中更换的非标设备、设备配套用备品配件（带图加工）、生产中工业控制用计算机及备件（卡件）采购；负责委托质量检验中心对采购的非标设备、备品配件等进行检验；负责生产单位指定

2、供货单位的初步审查；负责生产用材料、备件计划的审查。3.3生产技术部负责生产所需物资技术标准的制定。3.4质量检验中心负责采访进厂物资（锅炉煤、气化煤、焦炭、油品、备品配件、采购进厂的甲醇等的进货检验）、主要产品（甲醇、醋酸、硫磺和液体等）的出厂检验。3.5各部门/车间负责提报需求计划及设备技术规格书等文件，并经使用部门/车间起草，经生产技术部或分管副总工程师审核，必要时经总工程师批准，提交采购部门实施采购。3.6工程部、机电部负责对建筑安装施工单位的评价。3.7营销部负责对销售产品储存、运输单位的评价。4工作程序4.1采购物资的分类根据采购物资对最终产

3、品质量/环境/职业健康安全的影响程度，将物资分为：A类：催化剂、煤、焦炭、甲醇、工业控制用计算机等严重影响最终产品的质量和安全生产，可能造成重大环境影响的物资。B类：设备、五金、电器、办公用计算机、备品配件、三材、仪表、劳保、耐火材料、橡胶制品、消防器材、化工材料、分析药品、阀门、管件、标准件、产品包装物等影响最终产品的质量和安全生产及环境的物资。C类：A、B类以外的对产品最终质量、安全生产和环境，影响较小的物资。4.2供方的评价4.2.1供应部组织生产技术部或机电部、使用部门/车间对对初选的供方名单进行评价，必要时专业副总工程师/总工程师参加，填写《供

4、方评价表》。评价方法可采用下列一种或多种方法进行：a)供应部发出《供方能力调查表》，内容包括：生产能力、产品质量、信誉保证、产品对环境/职业健康安全可能造成的影响等；b)根据以往使用情况，进行统计分析；c)对产品样品的评价或试用情况的评价；d)招标评价；e)对有生产许可证要求的产品，应对供方提供的产品或安全等许可证进行评价。4.2.2供应部根据收集到的供方有关的资料和证明文件，进行分析比较后，列入初选供方名单。4.2.4评价合格后，供应部编制《合格供方名单》，报公司分管副总经理批准。4.2.5合格供方的再评价a)供应部每年底组织有关部门/车间对合格供方进

5、行再评价，并形成《供方年度评价报告》；b)确认不符合合格供方要求者，取消供方资格；c)供应部根据评价结果修改《合格供方名单》，报分管副总经理批准。4.2.6机电部依照上述程序对分管范围内采购供方进行评价和管理。4.3建筑和运输承包方的评价4.3.1工程部、机电部负责对建筑、安装施工单位资质、信誉、人员和业绩的评价。选择合格的建筑、安装单位，并保存评价记录和资料。4.3.2供应部/机电部负责采购物资运输单位资质、信誉、人员能力和运输设备的评价，选择合格的运输单位，并保存评价记录和资料。4.3.1营销部负责销售产品运输单位资质、信誉、人员能力和运输设备的评价

6、。选择合格的运输单位，并保存评价记录和资料。4.4采购文件4.4.1采购申请（计划）、采购协议和采购合同等采购文件中应清楚地说明对采购物资的要求，如：名称、规格、型号、数量、质量要求、验收要求、包装方式、交付方式、交货期、结算方式、违约责任及环境/职业健康安全要求等。4.4.2采购计划分为年度计划、季度计划、月计划和临时计采购申请。年度计划每年提报一次，作为年度经营计划的一个组成部分，由使用部门/车间提报，公司根据集团公司下达指标情况进行调整；季度计划和月计划是使用部门/车间根据生产经营具体情况制定的，按程序批准作为执行采购的依据；临时采购申请是因生产急

7、需的追加计划。属于固定资产的采购执行计划，首先应被列入批准年度计划；购成固定资产的物资计划财务审计部应结合年度计划进行备案，如生产经营确实需要，而年度计划未列入，则由需用部门/车间配合计划财务审计部进行追加或调整计划，追加调计划必须经集团公司计划部批准，否则任何部门不得采购。a)各相关部门/车间在采购申请或计划发出前需由本部门/车间负责人对其适宜性审核。生产用材料、备品配件交机电部审核，经分管副总经理批准后，提交计划财务审计部备案，由供应部/机电部结合库存情况按照比价/招标采购的原则实施采购；b)生产用原材料（如液氨、水处理剂等）、办公用品、分析化验用药

8、品需用部门/车间负责人审查后，经分管副总经理批准后，提交计划财务审计部备案，由供