5、材料采购和成本控制程序

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1、标题：材料采购和成本控制程序本页/总页：10/10版本/更改：A/4雅居乐地产控股有限公司AGILEPROPERTYHOLDINGSLTD.文件编号AH/C-CL-03版本/更改A/4材料采购和成本控制程序本页/总页1/101、目的规范采购操作流程，提高采购工作效率，有效降低采购成本。2、适用范围本程序适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。3、具体流程3.1材料申购操作程序3.1.1申购部门根据工程进度和实际需求填写物品申购单或工程材料计划单，要求清晰填写申购单位、申购人、申购日期、希望完成日期、预计需金额、物品名称、规格、请购数量、

2、预计单价、金额、使用位置等。物品申购单必须先经由仓库复核并提交采购部门制定产品采购分析表后，再由申购部门结合产品采购分析表按08年集团行政中心颁布的雅集[2008]1号通知有关财务审批权限规定上呈审批。3.1.2采购部门接收各部门的物品申购单或工程材料计划单执行采购任务时，应初审申购单据和报价单据是否审批完善。一般情况下，接到手续不齐全的物品申购单应直接退回给申购部门，待审批手续完善后方可操作。对于特殊需急用的申购材料，必须取得项目或区域负责人同意，超出审批权限还得经由主管董事批示才可执行采购，且事后必须及时补齐相关审批手续。3.2材料定板操作程序采购责任人接收申购部门提交的物品申

3、购单或工程材料计划单，首先了解该批材料是否需要定板，并联系相关部门按定板操作程序组织材料定板工作。3.2.1标准装修交楼材料定板操作程序在各项目确定新一期销售计划前，装修部在提供装修材料资料和方案要求的同时，确定装修设计风格和材料定板方案，材料部根据合约预算部提供的装修预算价格范围提供相应材料及报价给装修部选用，经区域/项目相关部门和集团室内设计部进行定板，由材料部对已定板材料价格确认后进行存档并执行采购工作。批准/日期审核/日期编写/日期标题：材料采购和成本控制程序本页/总页：10/10版本/更改：A/4标准装修交楼材料定板操作流程图合约预算部提供成本预算室内设计部提供材料方案材

4、料部提供材料及相关报价室内设计部组织区域/项目相关部门定板材料部确定定板材料价格存档3.2.2建筑立面材料（墙砖、瓦）定板操作程序在各项目确定新组团开发时，规划设计部提供建筑立面产品型号，对于需重新定板材料还应尽早提供材料色板或色卡并确定材质要求，材料部根据规划设计部提供材料色板和材质要求以及合约预算部提供预算价格范围联系相关供应商调色试板，经规划设计部相关负责人签名确认，由材料部对已定板材料确认价格后进行存档并执行采购工作。建筑立面材料（墙砖、瓦）定板操作流程图合约预算部提供成本预算规划设计部提供色板型号材料部调色试板规划设计部定板材料部确定定板材料价格存档批准/日期审核/日期编

5、写/日期标题：材料采购和成本控制程序本页/总页：10/10版本/更改：A/43.2.3甲供外环境材料定板操作程序在各项目确定新组团开发时，景观设计部提供新组团甲供外环境材料的品种规格，采购部门根据合约预算部提供外环境材料的预算价格范围提供相应材料给景观设计部选用，经景观设计部相关负责人签名确认，由采购部门对已定板材料确定价格后进行存档并执行采购工作。甲供外环境材料定板操作流程图景观设计部提供外环境材料方案合约预算部提供成本预算采购部门根据设计方案提供材料资料景观设计部、区域/项目相关部门定板采购部门确认定板材料价格存档3.2.4甲指乙供材料采购操作程序在各项目开发前期，根据项目工程

6、材料要求，对于甲方指定品牌由乙方采购的材料，先由材料部组织相关需求材料提交工程管理部作技术评定，待确认标准后由材料部组织报价并签订合作协议，合约预算部根据确认报价或协议内容核算工程造价，通知施工单位执行具体采购工作并对选用材料质量进行反馈监督。批准/日期审核/日期编写/日期标题：材料采购和成本控制程序本页/总页：10/10版本/更改：A/4甲指乙供材料采购操作流程图项目提出材料需求计划材料部提供相关材料资料工程管理部对材料作技术评定材料部议价、定价资料存档提供样板到相关项目工程部签订合作协议/合同预算部核算工程造价施工单位进行采购工作3.3材料库存查核操作程序采购责任人在跟进各部门

7、申购单或工程材料计划单时，必须对申购材料库存情况进行查核以合理利用库存资源，避免因材料库存而导致资金积压。3.3.1对于尚有库存的申购材料，不能直接将申购单或计划单填写数量作为订货数量，需分析库存材料是否属于闲置库存，如属于闲置库存应与申购部门沟通适当作订货数量扣减处理，如不属于闲置库存则考虑进行数量优化处理。3.3.2对于没有库存的申购材料，如属于常用产品且有固定供应商签订长期购销协议，应按申购部门要求的回货时间填写订货单进行订货，如申购材料没有固定供应商且没有长期