材料采购控制程序

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1、徐州伊例家食品有限公司——程序文件文件编号修改状态0生产原材料采购控制程序页数1/31、目的为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证所采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。2、范围本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。3、职责资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写《原材料月度采购计划》，制定《订货通知单》或《购货合同》，参与

2、采购产品的验证和原材料标准的确认；并负责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写《物料编号》。品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的确认。物流科参与采购产品的验证。4、程序要求供应商的评定和管理按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求检验。对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查，经过资

3、材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。对供应商的管理a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对年度评审不合格的供应商，予以淘汰。徐州伊例家食品有限公司——程序文件文件编号修改状态0生产原材料采购控制程序页数2/3对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查，修改补充填写《合格供应商档案》。原材料采购资料原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。资材科根据《

4、生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》，交资材科主管确认审核后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。《购货合同》或《定货通知单》资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商，若采购主要原材料必须制定《购货合同》或《订货通知单》，若采购次要原材料或包装材料则签订《定货通知单》或以电话联系的方式订货。对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总经理批准，确认盖章后，方可有效。在签订《购货合同》或《定

5、货通知单》时，应就检验标准、方法、地点等与供应商达成协议，避免质量争端。采购物资的验证采购的原材料由资材科负责分别办理入库，并与物流科、工程部和生产部核实确认后签字。采购的原材料具体检验规则按照《产品监视和测量控制程序》要求进行，由品保部检验。对验证不合格的原材料，经资材科部门主管审核确认，由生产部、品保部填写处理意见，由资材科与供应商协商处理，并填写《不合格品纠正和预防措施》。对有些顾客要求，需要对供应商进行验证时，公司应按顾客要求提供方便并予以配合。特殊情况下，生产急需新的物料，供应商未按照4.1.1至4.1

6、.4进行评定及管理，而直接从该供应商购买货物，则以供应商提供的产品资料为依据，签订详细的《购货合同》或《定货通知单》。通知品保部按照4.3要求检验，检验合格后，按照4.1.3至4.1.4要求进行供应商的评定及管理。徐州伊例家食品有限公司——程序文件文件编号修改状态0生产原材料采购控制程序页数3/35、相关文件《合同评审控制程序》《文件控制程序》《不合格品控制程序》《产品监视和测量控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《记录控制程序》《物料编号》《包装物料规格标准》6、记录：《注文书》《原材料月度采购计划》《合格供应

7、商档案》《定货通知单》《供应商供货一览表》《生产采购质量记录表》《紧急放行单》《不合格品纠正和预防措施》《原材料入库单》《送检单》