设备备件材料采购控制程序.doc

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1、TT－QEHSP－14修改履历表序号版本/修改次修改条款修改人/日期审核人/日期批准人/日期实施日期1231/01/12/0换新版内容修订换新版刘锦锋张忠东2008.4.15.刘锦锋张忠东2008.9.28张忠东2009.09.10.赵立成2008.4.15.赵立成2008.10.10刘锦锋2009.10.10武玉海2008.5.15.武玉海2008.10.10.武玉海2009.10.152008.05.152008.11.012009.10.154TT－QEHSP－14质量环境职业健康安全管理体系程序文件设备

2、备件材料采购控制程序1目的确保所采购的设备、备件、材料符合规定要求，满足生产需要。2范围2.1适用于对所生产的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。2.2适用于天铁集团所属子公司的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。3术语和定义引用《管理手册》中的有关术语和定义。4职责4.1设材处根据职责，负责：a.采购设备、备件、材料；b.组织对供方的评价和选择；c.编制设备、备件、材料的采购计划；d.组织采购产品的验证或检验工作。4.2计电厂和使用部门负责计量检测器具检定或委托有资质的部门检定。5工作程序5.

3、1根据所采购的设备、备件、材料对产品质量的影响程度，设材处组织相关单位划定类别（详见附录）：A类：对产品质量有直接影响的设备、备件、材料。4TT－QEHSP－14B类：对产品质量有较大影响的设备、备件、材料。C类：对产品质量有一般性影响的其它设备、备件、材料。5.2供方的评价、选择和控制5.2.1应根据供方按采购要求提供产品的能力，对供方进行评价和选择。采购部门组织对供方的评价和选择。5.2.2对A类、B类产品的供方评价内容包括：a.产品、服务质量是否满足规定要求和技术标准；b.供货业绩和能力；c.工艺装备水平

4、；d.资信程度、价格和售后服务等。5.2.3对C类产品的供方可以比照A类、B类产品的供方评价内容进行评价选择。5.2.4评价要形成评价报告，评价人员签字后上报主管领导批准。5.2.5经评价合格的供方，录入“合格供方清单”。5.2.6对供方的控制方式和程度根据其产品对质量的影响程度、供货能力和业绩来决定，应集中主要精力重点控制A类、B类产品，对C类产品实施一般性控制。定期评价每年一次。当供方产品出现质量异议、主要经营项目或主要生产工艺发生变更时，根据需要随时进行评价。根据评价结果采取如下措施：正常供货、限量供货或

5、一定时期内停止供货，直至取消合格供方资格。5.2.7建立合格供方档案，内容包括：a.供应商调查表；b.历次评价记录；4TT－QEHSP－14c.营业执照、税务登记证复印件；d.认证证书；e.质量信息反馈记录。5.3设备、备件、材料的技术要求和质量标准5.3.1按设备、备件、材料品种收集有关质量标准、技术要求、图纸等。5.3.2设备、备件、材料的A、B类产品有关质量标准或技术要求须经使用部门确认，采购部门负责人审批。5.4设备、备件、材料采购计划的编制和审批5.4.1根据实际需要，使用部门编制设备、备件、材料需求

6、计划，报采购部门审批。5.4.2计电厂负责审批监视和测量装置需求计划，报采购部门。5.4.3采购部门根据需求计划编制采购计划，采购计划内容，包括：a.设备、备件、材料的名称、规格型号、质量标准和技术要求；b.数量；c.交货时间。5.5采购合同、协议5.5.1采购部门根据采购计划，从《合格供方清单》中选择供方签订采购合同或协议。不允许跟未经评价的供方签订采购合同，除非“紧急采购”需要，并经授权人批准。5.5.2采购合同、协议按规定的签订程序进行，并由法人代表授权的委托代理人签订。5.5.3合同签订和审批执行相关合

7、同管理制度。5.6设备、备件、材料验证4TT－QEHSP－145.6.1采购的全部设备、备件、材料入库前应由采购主管部门组织验证。5.6.2采购主管部门按使用部门要求或按照相关管理制度规定需检验的，由采购主管部门负责组织进行检验。5.7紧急采购当合格供方由于某些原因不能正常供货时，而生产急需某种采购品，来不及对新的供方进行评价选择，采购部门可实施“紧急采购”。5.7.1对紧急采购的供方须通过授权人的批准，暂不对供方进行评价。5.7.2对“紧急采购”产品做好标识，以便发现不合格时进行跟踪更换。5.8不合格品按《不

8、合格品控制程序》和相关管理制度执行。5.9本程序产生的质量记录按《记录控制程序》执行。6相关文件TT－QEHSMS－01《管理手册》TT—QEHSP—32《不合格品控制程序》7记录××—QEHSR—14—××《合格供方清单》8附录设备、备件、材料分类表类别名称A类氧枪喷头、结晶器铜管、结晶器铜板、轧辊、工作辊B类拉矫机辊子、板坯扇形段、直弧段、支承辊、立辊、标样、多元素分析仪C类轧机轴