【5A版】采购控制程序.doc

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1、7A版优质实用文档深圳北极科技有限公司编号CG-B-01采购控制程序版本A/O页次1/5117A版优质实用文档7A版优质实用文档1、目的建立本公司有关物料之采购流程及本公司的采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质适量的采购职能。2、适用范围适用于本公司在选择和开发供应商、采购、委外加工等相关流程。3、职责3.1.采购：3.1.1负责组织对供应商的调查、评估、确认和监控；3.1.2订单下达与跟催；3.1.3原材料特采申请的提出及不良品退厂商之沟通。3.1.4供应商开发。3.2PMC部：提出“物料需求计划表”或“请购

2、单”及提出外发加工。3.3仓库：3.3.1负责材料仓所有物料的收货，贮存及收料/发料等管理工作。3.3.2负责成品仓的收货，贮存及发货等管理工作。3.4工程部：3.4.1供应商样品之鉴定及协助外协厂商的工艺辅导；3.4.2参与供应商评鉴。3.5品质部：3.5.1采购回来的产品、样品之验证及外协产品检验标准的提供；3.5.2参与供应商评鉴及供应商品质异常的沟通主导及供应商品质辅导。4、过程程序4.1采购作业流程图:附件一4.2物料请购117A版优质实用文档7A版优质实用文档4.2.1PMC计划员依据订单量及库存量,提出<

3、<物料需求申请表>>依《生产计划控制程序》给采购。4.2.2PMC计划员依订单及内部生产能力,提出外发加工《委外加工单》,经部门主管核准后给采购。4.2.3当产品需要打样时,由工程部提出《打样通知单》并说明打样要求(如物料规格/型号,如有设计结构物料打样时需提供图纸),经部门主管审核后和相关资料一起交采购。4.2.4新物料样品回厂,采购员开出《样品确认单》给工程部,工程确认结果与周期一般为2天内通知采购部,除特殊物料需测试之外.4.2.5辅料及工具设备确认结果生产部要及时反馈给采购部。4.3办公用品请购4.3.1各部门

4、根据其需求填写请购单交于行政部汇总,经总经理审批后交于采购部购买.其具体参照《办公用品管理办法》.4.4生产辅料4.4.1生产部及仓库根据生产需求,由仓库填写《请购单》,申请购买规格及数量,经主管、总经理审批后交于采购部购买，原则性为一个月一次统一购买。4.5询价、比价、议价作业4.5.1询价:采购人员接到《物料需求申请表》时,应向相关供应商询价。4.5.2比价:采购人员应对各相关供应商之报价进行比价,选择合适之供应商进行议价。深圳北极科技有限公司编号CG-B-01117A版优质实用文档7A版优质实用文档采购控制程序版

5、本A/O页次2/54.5.3议价:采购人员应进行议价,选择品质及配合度等较好之供应商,呈报单位主管审核。4.5.4临时供应商两个月后,经过再次考评合格后转为合格供应商并登录到《合格供应商名录》。4.6采购文件的准备与审查4.6.1采购人员在完成采购单价之审批后,须编制《采购单》,交主管核准后,发给选定的供应商。4.6.2若有需要时,采购人员可要求工程部等相关单位提供采购文件,如工程图、检验标准等。4.6.3工程、设备由生产部、工程部规划，经部门主管及总经理核准后，交采购部负责采购，流程均按采购流程操作办理各项采购。4.

6、6.4采购人员根据产品的具体情况,必要时与供应商签订采购合同。4.7订货与跟催4.7.1交期跟催：采购根据订单交货日期及生产计划进行供应商交期之跟催或排出交货计划给供应商。4.7.2交期变动：若供应商因其它因素，导致无法按时交货时,须告之本公司采购人员,经相关单位同意后,依修订之日期交货,采购人员更正原定之交货日期,进行交期跟催。4.7.3供应商交货后,采购人员依本公司仓库、品管验收签核之《材料验收入库单》进行记录。4.7.4供应商交货货品判退，由于生产急需上线，不得不使用，最终将特采上线，依《不合格品控制程序》。11

7、7A版优质实用文档7A版优质实用文档4.8采购产品之验证4.8.1采购产品之验证依《进料管理程序》执行。4.8.2当公司或客户要求到供应商现场进行产品验证时,应在采购订单中作出相应之安排和产品放行之规定,同时知会IQC或相关单位作相应配合。4.9采购的订单变更4.9.1当接到业务给PMC部的业务订单变更时，由PMC提出《物料需求申请表》交由采购。4.9.2为了区分变更前的和变更后的物料，在最新采购订单上备注说明代替旧订单单号变更状况。4.9.3变更经部门主管核准后发给供应商,并且对变更信息进行充分沟通。4.10单据管理

8、流程供应商提供送货单给仓库,仓管员根据采购单签核送货单,并开出相对应的入库单,现金交易供应商应及时提供送货单与入库单给采购员申请货款,月结供应商仓库每月25日将送货单与入库单交于采购员.4.11供应商开发流程:参见附件二4.11.1采购汇集有能力承制本公司原物料、成品、模具加工之厂商,经查询初步认可者,需填写《供应商问卷调查表》。