shdq采购控制程序(a版)

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1、对OEM成品和生产所需的原材料、零部件以及办公用品、零星采购、服务的采购过程进行控制，确保满足产品质量的要求。2.0适用范适用于对本公司生产所需的大宗原材料、零部件、外协加工件、OEM产品、办公用品、零星采购以及服务的采购。3.0职责3.1营运发展部经营计划管理负责OEM产品采购、办公用品采购，制定“—月份生产计划”以及采购的实施。同时，营运部是公司采购的归口管理部门，对公司的采购行为进行控制，并对采购计划进行审核。3.2财务部对采购产品的价格进行审核确认，必要时全程参与价格谈判。3.3市场推广负责平面设计、市场推广资源的采购。3.4产品设计部门（或技术检验部门）负责有关采购

2、技术文件的制定，各产品项目经理负责采购产品的成本分析和核算。3.5采购实旋部门负责采购技术文件的发放控制。3.6本部工厂负责本部工厂生产所需要的原材料、零部件的采购，制定“—月份采购分解计划”并实施。3.7本部工厂计划员根据总部月度生产计划制定-月份采购分解表二本部工厂厂长负责「月份采购分解表,，及“大宗原材料采购合同”的审核。3.8公司营运总监负责月份采购分解表”及“大宗原材料采购意见书”的批准。3.9集团审计部根据需要派人参与采购价格过程谈判，必要时进行审计监督。4.0本部工厂生产物料采购工作程序4.1采购计划的制订4.1.1本部工厂根据总部的生产计划、受控的物料清单、物

3、料库存数据、采购批量定额等参数制定“「月份采购分解表”中物料所需采购量，交工厂厂长（或副厂长）审核，营运总监批准实施分解采购。4.1.2本部工厂组织各业务员根据月份物料所需采购量以及对供应商的月度考核结果将采购数量分解到各供应商，经工厂厂长（或副厂长）审核后执行。4.2采购计划的实施4.2.1除“临时采购”或“紧急采购”夕卜，只允许向经评定合格的供应商采购，合格供应商的评定、考核按事业部的有关规定执行。4.2.2对于零部件的采购，采购业务员根据“■一月份采购分解表”和“—生产准备滚动计划”制定“订货单"，并以传真或电脑下单的形式发给供应商。“订货单”经供应商确认后回传，作为订

4、货的依据。各相关业务员负责监督订货单回传情况。“订货单”经双方委托代表签名后方为有效合同。采购数量少于100套的，可以以电话通知，并记录在“电话通知订货记录”表中。4.2.3对于“出口产品生产计划及评审明细表”、“内销补充计划”及技术检验部门的有关外协件补充或更改通知中需采购的物料，生产计划员据此制定“生产计划明细表更改通知”交采购业务员。数量在3000台以内的，由采购业务员根据其要求制定“紧急/临时采购申请单”交技术部门评审后营运总监批准执行；数量超过3000台的，按4.2.2条执行。4.2.4订货单上一般只规定交货的起始时间，对需连续供货的物料，由采购业务员根据公司的生产

5、计划制定“周送货进度表”，规定具体的交货时间和数量，并传真给供应商签名（盖章）确认。4.2.5如订单需要更改，由采购业务员填写“订货更改通知单”，本部工厂厂长（或副厂长）审核，供应商确认后，作为订单更改的依据。4.2.6总部生产计划主管根据“月度生产计划”制定OEM产品采购通知单，经营运总监签字执行，OEM控制中心根据订单安排派驻驻厂代表进行生产跟踪和质量控制。4.3采购技术文件的编制及提供4.3.1产品技术部门负责采购产品所需的图样、采购技术标准等有关采购技术文件的编制及更改；技术检验部门负责采购出口产品所需图样、菲林、技术变更表等采购技术文件的编制及更改。4.3.2采购业

6、务员负责向供应商发出保证采购合同实施所需的采购技术标准或图样、菲林等采购技术文件，可通过邮寄、传真、送达等途径。4.4采购合同的执行及跟踪4.4.1财务部仓库（成品仓和材料仓）负责对物资采购合同到货情况进行统计，并输入电脑。4.4.2采购业务员负责根据电脑系统提供的情况跟进所负责采购物资的供货进度。4.4.3采购主管负责对采购计划完成情况进行统计分析，每月提供一份综合分析报告。4.5采购物料的验证4.5.1质检员负责按《检验和试验控制程序》的有关规定对供应商提供的物料进行检验,并将相关信息反馈采购业务员。4.5.2需到供应商处验证货物质量时，由采购部门负责联络并安排，并派胜任

7、的质检员进行。4.6.1顾客有验证供应商产品的要求时，应在销售合同中明确规定，采购业务员负责联络并安排验证。但顾客的验证不能代替本公司的验证。4.7紧急采购或临时采购的物品由采购业务提出，营运部审核后执行。4.8代用物料的申请及采购4.8.1对已经批量生产的产品使用的原材料、零部件等需用其他原材料、零部件替代使用时，属临时代用的，由申请部门（采购或技术）填写“物料代用申请单”说明代用原因、代用期限，检验部门和直接使用部门对技术工艺方面进行评审，工厂厂长批准。经批准的申请单由申请部门发至检验、采购、使用部