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1、文件名称：「采购控制程序」文件编号：***-A-025发行版次：第1版第6页共5页发行日期：2017-5-30佛山***有限公司FOSHAN***CO.,LTD.采购控制程序文件修订履历修订日期修订页次版本修订内容摘要提出人审查人批准人文件分发清单每页现行版本状态副本代码部门职位需分发标记页次首版版次1版次2版次301总经办总经理√P1-P5102总经办副总经理√P1-P5104采购部主管√P1-P51
5营销部经理√P1-P5106生产部经理√P1-P5107品管部主管√P1-P5108工程部经理√P
2、1-P5109计划物控部主管√P1-P51部门会签副本代码编制人:审核人:正本保存文控中心批准人:佛山***有限公司文件名称：「采购控制程序」文件编号：***-A-025发行版次：第1版第6页共5页发行日期：2017-5-30批准：审核：编制：1、目的为配合生产作业，采购部按“适时、适地、适质、适价、适量”的原则采购原材料和零配件，以减少库存，缩短材料库存周期，使生产顺畅，特制定此办法。2、适用范围本公司所有原材料与加工后零件的订购作业。3、权责：采购部：负责采购单分配,物料需求计划的分解,采购材料交期
3、的确认与跟踪,采购材料交期异常时的反馈处理.，负责供应商的寻找开发，跟踪新物料的认可,同时负责全公司对供应商管理。计划物控部：负责采购材料的物料需求及材料到厂状况的跟踪.仓库：负责材料之核对,清点及收、发、退等工作。IQC：IQC品管员负责材料进料检验，同时负责检验异常材料之使用品质。IPQC：IPQC负责线上材料品质检查。工程部：负责异常材料之使用、代用技术确认及新材料的认可。4、作业程序:4.1采购计划的的制定与分解采购部收到计划物控部的《物料需求计划表》和工程部的《BOM表》后，将物料需求计划分类
4、分解成《采购材料明细表》，并发放给各相关采购员，物控在当日下午向采购部提供物料需求计划，采购部必须在后日上午向物控提供交期答复。如没有答复则视为默认，有异常则以书面形式回复物控。4.2选定合格供货商采购员依据《采购材料明细表》下采购订单，下单时针对每一个材料确定是否有合格供货商,如已有则进入4.4作业,如无合格供货商,采购部应本着就近、优质、适价方针选择供货商,依《供应商管理程序》执行。4.3新材料的开发4.3.1若现有的合格供应商内不具备新材料的生产和技术能力时，由采购部实施开发新供应商。会签确认：佛
5、山***有限公司文件名称：「采购控制程序」文件编号：***-A-025发行版次：第1版第6页共5页发行日期：2017-5-30批准：审核：编制：4.3.2若现有的合格供应商内具备生产和技术能力者,由采购员直接实施新材料的开发；4.3.3采购部根据工程部提供新材料的技术要求或样板，通知供应商打样,实施新材料的认可，新材料的认可依《供应商样品评估表》,并询价、议比价。4.3.3.1每种材料原则上须有二家以上供应商报价,同时要考虑供应商交货期限、付款方式、供应商信誉品质等.如为独家供应商时,可以一家报价,此报
6、价采购经办人应更加注意其合理性。4.3.3.2发放给供应商的技术文件为受控文件，要求供应商按文件控制的要求控制，必要时，在供应商例行检查时进行效果确认。如遇工程变更时，采购人员应将变更后的技术资料传真给相关供应商,并确认收到，同时告知工程变更的生效日期及旧技术资料的作废处理方法。4.4采购单审核4.4.1经批准的《物料采购计划表》或采购报告发放给各相关采购员，采购员负责填写采购单，采购主管批准后，传真到供应商。并以电话或回传传真形式确认供应商收到并接收订单。4.4.2采购单上应注明订单序号、数量、规格、
7、单价、交货日期及相关要求。4.4.3采购主管应审核《采购单》的材料单价、交期、供应商分配是否合理。4.4.4未经主管审批的《采购单》为无效采购单，不得发出。4.5采购单发出4.5.1经核准后的采购单才可传真给相应的供货商，为防止订单漏传，采购员应在采购订单上编写流水编号，并追踪供应商收到每一个编号对应的采购单。4.6交期确定4.6.1采购员在制定交期要求时，须充分考虑生产和出货的时间要求，以及供应商的产能状况。为使供应商按期交货，采购员应密切注意可能交期有异常的订单，并在交期前三天开始催料。4.6.2若
8、供应商不能如期交货，并影响生产和出货时，采购部须及时通知生产部、计划控部和营销部。会签确认：佛山***有限公司文件名称：「采购控制程序」文件编号：***-A-025发行版次：第1版第6页共5页发行日期：2017-5-30批准：审核：编制：4.7采购产品的验证4.7.1供应商在送货时，须使用统一的《送货单》,并注明采购单号、序号、材料名称、材料规格、数量等信息；送货单应先由采购部采购员进行签字确认后，仓库仓管员方可收货，具体依《仓库管理程序》
