兴宾区政协2018年部门预算及

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1、兴宾区政协2018年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况 　　一、预算单位概况 　　（一）基本情况 （本部门的职责）　　政治协商、民主监督、参政议政　　（二）机构设置情况 　　内设机构有：办公室、提案法制委、经济科技委、文史联谊委。　　二、人员构成情况 　　行政编制23人，实有财政供养人员51人，其中行政编制在职人员23人，离退休人员19人，委派和借调9人。  　三、2018年的主要工作任务履行《中国人民政治协商会议章程》规定政治协商、民主监督、参政议政职能和完成兴宾区委、区政府的各项工作部署。　　第二部分：政协办2018年部门预算

2、表详见附件《兴宾区政协办2018年部门预算表》第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况 　　（一）收入预算说明。 　　2018年收入总预算488.20万元，同比减少24.22万元，下降4.7%。其中： 一般公共预算拨款488.20万元，同比增加24.22万元，-6-下降4.7%。上年结余收入0万元　　（二） 支出预算说明。 　　2018年支出总预算488.20万元，其中：基本支出378.20万元，占支出总预算77.47%，同比减少16.97万元，下降4.3%；项目支出110万元，占支出总预算22.53

3、%，同比减少7.25万元，下降6.2%。 　　1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 　　（1）一般公共服务类科目支出预算363.38万元；占支出总预算的74.43%，同比增加5.69万元，增加1.6%; 　　（2）社会保障和就业类科目支出预算56.71万元；占支出总预算的11.07%，同比减少52.49万元，下降48.07%;  　　（3）医疗卫生类科目支出预算36.92万元；占支出总预算的7.56%，同比增加11.24万元，增长43.77%;  　　（4）住房保障类科目支出预算31.18万元；占支出总预算的6.39%，同比增加1

4、1.33万元，增长57.07%; 　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 　　（1）基本支出预算。 　　基本支出预算378.2万元，占支出总预算77.47%，同比减少16.97万元，下降4.3%。其中： 　　工资福利支出预算306.45万元；占基本支出预算62.77%，同比增加107.06万元，增长53.69%。 　　商品和服务支出预算58.60万元；占基本支出预算12%，同比下降5.63万元，下降8.77%。 　　对个人和家庭的补助支出预算13.15万元；占基本支出预算2.69%，同比下降118.39万元，下降90%

5、。 因退休人员工资已经转社保局发放。-6-　　（2）项目支出预算。 　　项目支出预算110万元，占支出总预算22.53%，同比减少7.25万元，下降6.2%。其中： 　　商品和服务支出预算110万元；占项目支出预算的100%；  　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况 　　2018年一般公共预算拨款支出488.2万元，其中：基本支出378.2万元，项目支出110万元。具体支出预算如下： 　　工资福利科目支出306.45万元，全部是基本支出预算。主要用于工资发放、社会保障缴费、乡镇工作补贴等；商品和服务科目支出58.6万元，全部是基本支出

6、预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护等、工会经费、公务交通补贴、其他商品服务；对个人和家庭的补助科目支出13.15元，全部是基本支出预算。主要用于离退休费、津补贴、遗属生活补助、住房公积金。项目类支出110万元，全部是项目支出预算。主要用于政协会议、委员活动、协作会、业务工作等。　　三、“三公”经费预算情况 　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算

7、15万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  　　（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 　　2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算15万元，比2017年初预算30.18万元减少15.18万元，同比下降50.3%。其中： 　　1.因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，下降0%。主要用于： -6-　　2.公务接待费15万元，同比减少1.68万元，同比下降10.07%。主要原因是：严格执行八项规定。3.公务用车费0万元，根据兴宾区车改办核定，我单位公务用车编制数3辆，实有车辆总数3辆。其中：公务用车购置费0万元

8、，同比减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，同比减少13.5万元，下降100%，主要因为2018年起公务用车运行维护费全部移交兴宾区机关事务局管理及支出。第四部分：20