政协部门2019年部门预算公开

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1、政协部门2019年部门预算公开及“三公经费”说明目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：政协部门2019年部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出绩效目标表十、部门整体支出绩效目标表第三部分：政协部门2019年部门预算情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职能-10-（一）负责市政协全体会议、常务委员会、主席会议

2、、专题协商会、座谈会及市政协召开的其他各种会议的会务工作；（二）负责处理市政协的日常行政事务；（三）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议等会议的决议、决定等；（四）负责委员视察、参观、调查研究、座谈等活动的组织和服务工作；（五）负责市政协对内对外宣传工作，整理委员和社会各界人士的意见、建议，负责信息的采编、上报等工作；（六）负责政协机关工作人员调动、任免、退休，办理工资福利和行政后勤保障工作；（七）负责与上级政协和各省、市、县政协联络工作，与市委、市人大、市政府办公室及有关部门联络和协调工作

3、。负责处理和接待群众来信来访；（八）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。二、机构设置情况政协部门有九个内设机构，分别为：办公室、提案委员会、经济建设委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、文史资料委员会、外事联谊民族宗教委员会、研究室及委员联络工作办公室。政协北海市委员会办公室属一级预算单位，现有人员编制总数50人，在职人员50人，退休人员53人；有下属独立核算的事业单位1个：北海市政协办公室信息中心，现有编制总人数5人，在职人员5人，无退休人员。-10-第二部分：政协部门2019年部门预算报表一

4、、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出绩效目标表十、部门整体支出绩效目标表注：上述报表详见附件。第三部分：政协部门2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明（一）收入预算说明2019年收入总计1513.11万元，一般公共财政预算拨款1513.11万元，同比减少2443.78万元，同比减少61.76%。 2019年收入预算总体减少的主要原因一是结转

5、了部分振兴南珠产业扶持经费；二是新办公楼的修缮改造已基本完成。（二）支出预算说明。 2019年支出总预算1513.11万元，同比减少2443.78万元，同比减少61.76%。其中：基本支出965.61万元，占支出总预算63.82%，同比增加66.72万元，增长7.42%；项目支出547.50-10-万元，占支出总预算36.18%，同比减少2510.50万元，减少82.10%。二、一般公共预算支出情况说明按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： （1）一般公共服务类科目支出预算1392.98万元，占支

6、出总预算的92.06%，同比减少2464.79万元，减少63.89%; （2）医疗卫生类科目支出预算44.26万元；占支出总预算的2.93%，同比减少2.03万元，减少4.39%; （3）住房保障支出类科目支出预算75.88万元55.16万元；占支出总预算的5.01%，同比增加20.72万元，增加37.56%. 三、一般公共预算基本支出情况说明（1）基本支出预算 2019年支出总预算1513.11万元，其中：基本支出965.61万元，占支出总预算63.82%，同比增加66.72万元，增长7.42%； 

7、其中：工资福利支出预算803.78万元；占基本支出预算83.24%，同比增加56.34万元，增长7.53%。增加原因为单位人员有变动，住房公积金科目在此支出。商品和服务支出预算158.34万元；占基本支出预算16.40%，同比增加10.38万元，增长7.02%。对个人和家庭的补助支出预算3.49万元；占基本支出预算0.36%，与上年预算一致。（2）项目支出预算 项目支出547.50万元，占支出总预算36.18%，同比-10-减少2510.50万元，减少82.10%。工资福利支出预算40万元；占项目支出

8、预算的7.3%； 商品和服务支出预算354.50万元；占项目支出预算的64.75%； 其他资本性支出153万元。占项目支出预算的27.95%。四、一般公共预算“三公”经费情况说明（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算58.98万元（全口径与一般公共预算情况一致），其中：因公出国（境）经费支出预算24.00万元，公务接待费支出预算3.58万元，公务用车运行维护费支出预算31.40万元。  （