泰兴政协机关2018部门预算公开

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泰兴市政协机关2018年度部门预算公开17 目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释17 第一部分　部门概况一、主要职能。1．负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的筹备和会务工作，负责组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定，负责市政协及常委会的文电、文印、收发、保密和档案管理等工作；2.负责市政协组织开展的视察调查、专题座谈、对口协商等活动的组织安排工作；3.负责政协委员提案的交办、督办以及重点提案的督查，协调相关部门答复委员提案遇到的困难和问题；负责做好社情民意的收集、整理、选编、呈报、反馈工作；4.办理和接待委员、人民群众的来信来访，向党委政府和政协负责同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；5．承担市政协同各县（市）、区政协联系的有关工作和与本市有关党政部门之间的工作联系；6.协调市历史文化研究会的历史文化研究等相关工作；7.负责市政协机关人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。8.办理市政协委员会负责同志交办的其他事项。二、部门机构设置及预算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、秘书科、人事科。本部门下属单位包括：政协历史文化研究室。2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：政协办本级、政协历史文化研究室。三、2018年部门主要工作任务及目标1．强化学习引领，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。17 通过专题报告会、民主生活会、界别小组学习等形式，引导政协机关、政协各参加单位和全体政协委员更加自觉地坚持中国共产党的领导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，扎实做好发展人民政协事业的各项工作。将深入学习贯彻党的十九大精神与推动政协工作有机结合起来，加强协商民主和民主监督实践，在新征程上实现政协事业更好发展。认真贯彻落实市委十三届四次全会精神，准确把握市委决策部署、发展思路和工作重点，提高政协工作与党政工作契合度，始终做到同党委政府方向一致、目标一致、工作一致。2．开展广泛多层协商，服务改革发展大局。精心选择事关全市经济社会发展的综合性、全局性、前瞻性重大事项，围绕平安泰兴建设、制造业发展、交通工程建设、文化建设等四个专题开展常委会议重点协商，助推党委政府相关决策部署落到实处。围绕社会普遍关注的热点、难点问题，就全市工业经济运行质态、保障房建设管理、农田水利工程建设等议题，开展主席会议专题协商，17 赴泰兴经济开发区开展主席走访活动，探讨在“共抓大保护、不搞大开发”新形势下精细化工园区转型出关的对策和思路。以专委会为主体，组织相关界别委员分别视察重大项目达产达效、城区农贸市场提档升级工程、农村覆盖拉网式环境综合整治、村卫生室提升工程等方面的情况；走访市体育局、黄桥镇，了解全市竞技体育工作和“琴韵小镇”建设情况。在走访视察的同时，组织座谈协商，汇集各方面意见和建议，为党政决策提供参考。充分发挥界别优势，强化优秀界别小组考评激励和各小组召集人的组织协调作用，推动界别活动“有声有色”。精心组织“委员议政日”活动，分别就疏解城市交通拥堵和规划、建设、管理居住小区两个方面议题，广泛听取委员意见和建议。探索建立委员履职“点单式”服务机制，扩大委员活动参与面，充分调动委员履职积极性。按计划开展市政府、市政协领导班子高层协商，促进政协相关意见建议更好地转化为实际工作的推动力。3．加强和改进民主监督，助推党政决策部署落实见效。民主监督工作安排报市委纳入总体工作部署，重点监督议题列入年度协商计划报市委批准实施，确保党的领导落实到监督工作全过程和各方面。树立“公、和、诚、实”协商式监督理念，综合运用视察、走访、调研、提案、社情民意信息等形式开展民主监督，不断提升民主监督成效。围绕全市师德师风建设专题，集中开展民主评议活动。对民主评议警风警纪工作进行“回头看”，跟踪了解有关问题的整改落实情况。进一步规范、细化民主监督员（小组）派驻工作，建立相配套的公示、考核、反馈等制度，各民主监督小组每年完成“八个一”规定动作，促进派驻监督工作组织有力、操作有序、监督有效。4．增进团结联谊，更加广泛地凝聚人心、汇聚力量。加强与民建、工商联、政协各参加单位、各乡镇（街道）政协联络委员会和广大党外人士的联络联谊，支持他们积极履职、贡献智慧。加强与“三胞”眷属和台资、侨资企业的联络交流，努力做好凝聚人心、汇集力量的工作。加强与上级政协和其他县市政协的沟通联系，进一步拓宽眼界，提升政协工作水平。大力支持政协联谊会、书画联谊会按计划开展活动，注重服务保障，提升团结联谊实效。认真做好文史资料征集编纂工作，按计划推进“泰兴历史文化研究丛书”编辑出版工作，办好《泰兴历史文化》杂志。坚持为民宗旨，认真做好机关结对挂扶工作，推进大走访大落实活动常态化、制度化。17 5．加强经常性工作，为提升政协工作品质提供坚强保证。全面深化制度建设成果，以制度落实为突破，规范组织政协全体会议、常委会议、主席会议等各类会议；按章按制开展提案办理协商、调研视察、反映社情民意信息等工作。改革政协会议、活动的形式和方法，发挥专门委员会主体作用，突出协商、视察的专业性、针对性，提高协商建言的科学性、实效性。全面落实委员管理的考勤、考评工作，不断优化机关运行机制，进一步提高政协工作制度化、规范化、程序化建设水平。将2018年确定为“提案质量提升年”，重视典型引路，从源头上提高提案质量，按照市政协提案办理协商实施办法，促进提、交、办三方深入协商，切实提高提案办理落实率。重视和加强调查研究，确保所提意见建议有质量、有份量。健全反映社情民意信息工作情况通报制度和考核评比制度，不断拓宽反映社情民意信息的来源和渠道，加大社情民意信息为同级党委、政府服务力度，提高社情民意报送精准度。重视政协宣传工作，全方位、多角度宣传政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构的实践和经验。落实全面从严治党主体责任，执行“三会一课”制度，抓牢党风廉政建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，以党的建设新成效带动政协自身建设取得新进展。17 第二部分　2018年度部门预算表表一：收支预算总表。本表反映部门年度总体收支预算情况。其中支出预算中按功能分类是指按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。按经济分类（支出用途）是指按照支出用途分基本支出、项目支出、单位预留机动经费。表二：收入预算总表。本表反映部门年度总体收入预算情况。表三：支出预算总表。本表反映部门年度总体支出预算情况。表四：财政拨款收支预算总表。本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。表五：财政拨款支出预算表。本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。表六：财政拨款基本支出预算表。本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。表七：一般公共预算支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。表八：一般公共预算基本支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。表九：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费情况。表十：政府性基金预算财政拨款支出预算表。本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。表十一：一般公共预算机关运行经费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。表十二：政府采购预算表。本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。17 第三部分2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明泰兴市政协2018年度收入、支出预算总计787.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加195.93万元，增长33.15%。主要原因是工资福利支出中的基本工资和津贴补贴逐年增加，住房公积金基数调增以及新增事业单位的人员工资费用。其中：（一）收入预算总计787.01万元。包括：1.财政拨款收入预算总计787.01万元。（1）一般公共预算收入预算787.01万元，与上年相比增加195.93万元，增长33.15%。主要原因是工资福利支出中的基本工资和津贴补贴逐年增加，住房公积金基数调增以及新增事业单位的人员工资费用。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他资金收入。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年无结转结余资金。（二）支出预算总计787.01万元。包括：1.按功能科目分类。（1）一般公共服务（类）支出682.86万元，主要用于泰兴市政协机关工作人员的工资福利支出、政协行政运行、一般行政管理事务、政协会议、事业运行支出。与上年相比增加146.16万元，17 增加27.23%。主要原因是基本工资和津贴补贴逐年增加以及新增事业单位的人员工资费用。（2）住房保障（类）支出104.15万元，主要用于缴纳干部职工的住房公积金、提租补贴。与上年相比增加49.77万元，增长91.52%。主要原因是根据规定，住房公积金的缴纳基数调增，在职在编工作人员和离退休人员的提租补贴系数调增。（3）结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转结余资金。2.按支出用途分类。（1）基本支出预算数为597.01万元。与上年相比增加195.93万元，增长48.85%。主要原因是基本工资调增，同时增加了在职在编人员的绩效考核预算、提租补贴预算和住房公积金基数.（2）项目支出预算数为190万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一致。（3）单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无预留机动经费。（4）结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金。二、收入预算情况说明泰兴市政协本年收入预算合计787.01万元，其中：一般公共预算收入787.01万元，占100%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。17 图1：收入预算图三、支出预算情况说明泰兴市政协本年支出预算合计787.01万元，其中：基本支出579.01万元，占75.86%；项目支出190万元，占24.14%；单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。图2：支出预算图17 四、财政拨款收支预算总体情况说明泰兴市政协2018年度财政拨款收、支总预算787.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加195.93万元，增长33.15%。主要原因是工资福利支出中的基本工资和津贴补贴逐年增加，住房公积金基数调增以及新增事业单位的人员工资费用。五、财政拨款支出预算情况说明泰兴市政协2018年财政拨款预算支出787.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加195.93万元，增长33.15%。主要原因是工资福利的增加以及新增事业单位的人员工资费用。其中：（一）一般公共服务（类）1．政协事务（款）行政运行（项）支出469.3万元，与上年相比增加122.6万元，增长35.36%。主要原因是基本工资调增，同时增加了在职在编人员的绩效考核预算、提租补贴预算和住房公积金基数以及新增事业单位的人员工资费用。2．政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出175万元，与上年相比增加16万元，增长10.06%。主要原因是根据政协委员视察工作项目合并至一般行政管理事务。3.政协事务（款）政协会议（项）15万元，与上年相比增加2万元，增长13.38%。主要原因是根据政协全年工作项目的安排，增加预算的支出。4.政协事务（款）事业运行（项）23.56万元，与上年相比增加23.56万元，增加100%。主要原因是新增事业单位的人员工资费用支出。17 5.政协事务（款）委员视察其（项）0万元，与上年相比减少18万元，减少100%。主要原因是根据政协委员视察工作项目合并至一般行政管理事务。（二）住房保障（类）1．住房改革事务（款）住房公积金（项）支出31.28万元，与上年相比增加7.06万元，增长29.15%。主要原因是人员工资基数的上涨增加。2.住房改革事务（款）提租补贴（项）支出72.87万元，与上年相比增加42.71万元，增长141.61%。主要原因是新增基本支出预算项目。六、财政拨款基本支出预算情况说明泰兴市政协2018年度财政拨款基本支出预算597.01万元，其中：（一）工资福利性支出427.08万元。主要包括：基本工资102.3万元、津贴补贴195.12万元、奖金16.89万元、绩效工资3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.4万元、职工基本医疗保险费18.45万元、公务员医疗补助缴费6.51万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金31.28万元、其他工资福利支出7.14万元。（二）商品服务支出47.96万元。主要包括：办公费16.44万元、邮电费3万元、差旅费2万元、工会经费6.5万元、福利费0.18万元、其他交通费用19.56万元、其他商品和服务支出0.28万元。（三）对个人和家庭补助支出121.97万元。主要包括：离休费0.05万元、退休费19.5万元、奖励金102.42万元。七、一般公共预算支出预算情况说明17 泰兴市政协2018年一般公共预算财政拨款支出预算787.01万元，与上年相比增加195.93万元，增长33.15%。主要原因是工资福利支出中的基本工资和津贴补贴逐年增加，住房公积金基数调增以及新增事业单位的人员工资费用。1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2018年预算数469.3万元，主要安排用于干部职工的工资福利支出299.37万元、机关运行经费支出47.96万元和对个人和家庭的补助支出121.97万元。2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数175万元，主要安排用于委员活动视察、扶贫事务、编辑丛书等项目支出。3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2018年预算数15万元，主要安排用于政协会议支出。4.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2018年预算数23.56万元，主要安排用于新增事业单位人员工资支出。5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2018年预算数31.28万元，主要安排用于缴纳干部职工的住房公积金。6.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：2018年预算数72.87万元，主要安排用于发放人员住房租金补贴。八、一般公共预算基本支出预算情况说明泰兴市政协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算597.01万元，其中：（一）工资福利性支出427.08万元。主要包括：基本工资102.3万元、津贴补贴195.12万元、奖金17 16.89万元、绩效工资3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.4万元、职工基本医疗保险费18.45万元、公务员医疗补助缴费6.51万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金31.28万元、其他工资福利支出7.14万元。（二）商品服务支出47.96万元。主要包括：办公费16.44万元、邮电费3万元、差旅费2万元、工会经费6.5万元、福利费0.18万元、其他交通费用19.56万元、其他商品和服务支出0.28万元。（三）对个人和家庭补助支出121.97万元。主要包括：离休费0.05万元、退休费19.5万元、奖励金102.42万元。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（一）泰兴市政协2018年度一般公共预算安排的“三公”经费预算支出为13万元，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：1．因公出国（境）费预算支出0万元，占“三公”经费的0%；比上年预算增加0万元，主要原因无。2．公务用车购置及运行费预算支出0万元，占“三公”经费的0%，其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。3．公务接待费预算支出13万元，占“三公”经费的100%，比上年预算增加0万元，主要原因与上年一致。（二）泰兴市政协2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年一致。（三）泰兴市政协17 2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元，比上年预算增加14万元，主要原因：政协换届，需对新、老委员进行学习、培训。十、政府性基金预算支出预算情况说明泰兴市政协2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。其中：1.**（类）**（款）**（项）：2018年预算数0万元，主要安排用于。2.**（类）**（款）**（项）：2018年预算数0万元，主要安排用于。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.96万元，与上年相比增加7.81万元，增长19.45%。主要原因是：人员增加，引起经费定额增加。十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计46万元。（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门未编制国有资本经营预算。17 第四部分　名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、行政事业性收费和罚没收入、专项收入、预算管理的其他非税收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入、债务资金（银行贷款）等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费：17 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费，单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等费用。十、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。十一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。17