政协部门预算情况说明

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1、政协部门预算情况说明一、部门职责及机构设置情况（一）部门主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。（二）部门决算单位构成：我单位设立一室四委分别为：办公室、宣教委、提案委、组经委、文史委，五个部门共计30人。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式政

2、协行政正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明我部门2017年一般公共预算拨款收入376.41万元，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，无附属单位上缴收入及其他收入。2、支出说明预算安排支出376.41万元，其中：基本支出343.41万元（其中：人员经费299.11万元；日常公用经费44.3万元）；项目支出33万元（委员视察9万元；参政议政9万元；招商经费15万元）；上缴上级支出0万元，经营

3、支出0万元，对附属单位补助支出0万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排376.41万元，较2016年预算增加119.42万元，其中：基本支出增加104.42万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加15万元，主要为新增招商工作经费支出。三、机关运行经费安排情况我部门预算运行经费44.3万元，其中：办公费1.57万元、邮电费2.96万元、差旅费1.85万元、公务用车运行维护费及交通补助32.9万元、工会经费及福利费5.02万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1

4、0.8万元，其中：因公出国（境）费安排0万元；公务用车购置及运行费10.8万元（其中：公务用车购置0万元；公务用车运行费10.8万元）；公务接待费0万元。与2016年相比减少2.7万元，主要原因为：按照中央八项规定，加强内部管控，例行节约，无因公出国（境）费、无公务用车购置费、无公务接待费。五、绩效预算信息情况总体目标：依据政协章程，认真履行政协各项职能，做好协商监督，参政议政，为我市的政治经济等各方面的发展做好调研考察及监督，为市委政府提出合理化建议和提案。职责分类绩效目标：政治协商就我市大政方针以及政治、经济

5、、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商监督。民主监督有效履行民主监督职责，发挥好协调关系，汇聚力。积极建言献策服务大局的作用。通过意见、建议、批评等方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。参政议政通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向市委政府提出意见和建议。政协事务管理市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调，负责机关外事工作

6、，机构编制，人事任免，人员培训，考核奖惩，工资福利，后勤保障，经费资产管理，基建和审计，接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。实现年度发展规划目标的保障措施具体措施，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，不断提高政治协商和参政议政能力，不断加强提案质量水平。具体措施，完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立、健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。具体措施，发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的

7、新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性，向市委市政府提出高质量的建议案。具体措施，机关自身建设，服务保障能力进一步提升。部门职责-工作活动绩效目标131政协职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差组织经济技术委员会工作活动对口联系省政协研究室，承担其下达的工作任务，组织实施有关决议、决定及调研视察。做好政协统战理论研究，交流政协工作经验和政协重要会议、活动，管理委员建档，人选协商、增补和减免，做好社情民意的收集整理及政协年鉴。与对口职能部门、政协工作组委员培训联系。开展政协工作组双周议政日，建

8、立工作组活动室。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和内容，做好委员管理培训工作和提高有关会议质量及程序。　专题协商各种形式专题协商活动围绕全市重点热点难点协商专题题目专题题目数组织经济技术委员会工作活动对口联系省政协研究室，承担其下达的工作任务，组织实施有关决议、决定及调研视察。做好政协统战理论研究，交流政协工作经验和政协重要会议、活动，管理委员