兴宾区水利局2018年部门预算及

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1、兴宾区水利局2018年部门预算及"三公"经费预算编制说明第一部分：部门概况一、水利局及所属二层预算单位概况（一）基本情况（本部门的职责）水利系统的基本职能：贯彻实行国家有关水利工作的方针、政策和法律、法规和规章。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。指导水利工程建设与管理工作；指导农村水利工作；负责水土保持工作，负责重点水利工程安全监督管理工作;指导水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监（二）机构设置情况预算单位41个，其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款水利局事业参公单位3个，事业单位3个，全额拨款水管所电

2、灌站17个，乡镇水利站17个。二、人员构成情况我局人员编制总数为253人，其中行政编制12人，事业参公编制31人，事业编制33人，水管所电灌站编制143人，乡镇水利站编制34人。实有财政供养人数423人，其中行政在职10人，事业参公在职30人，事业在职205人，遗属补助人员20人，离退休人员178人（其中离休1人）。具体情况如下：1.局机关本级。行政编制12人，实有财政供养人员116人，其中行政编制在职人员10人，事业参公在职30人，事业在职33人，实有离退休人员43人(其中离休1人)。遗属补助人员20人。1.全额拨款水管所电灌站事

3、业编制143人，实有财政供养274人，事业编制在职人员139人，退休人员135人。2.乡镇水利站事业编制34人，实有财政供养人员33人,其中事业编制在职人员33人。三'2018年的主要工作任务2018年我局将进一步加大工作力度，围绕区委、区政府工作目标，强化措施，做好水利项目投资建设。第二部分：兴宾区水利局2018年部门预算表详见附件《水利局2018年部门预算表》第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况《一)收入预算说明。2018年收入总预算3192.15万元，同比减少4075.97万元,下降

4、127.69%O其中：一般公共预算拨款2648.13万元,同比减少679.35万元，下降20.42%o项目支出410万元，同比减少3530.64万元，下降861%。(-)支出预算说明。2782.152018年支出总预算3192.15万元，其中：基本支出万元，占支出总预算87%,同比减少135.33万元，下降4.2%；项目支出410万元，占支出总预算13%，同比减少万元3530.64,下降861%。1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：(1)水利局本级支出预算1119.65万元;占支出总预算的35%,同比减少3510.84万元

5、，下降313.56%；(2)水政水资源管理站支出预算30.25万元;占支出总预［的1%•同比增加13.92万元，上升46%；(3)水土保持办公室支出预算41.95万元；占支出总预算的1%.比增加7.38万元，上升17%；(4)水管所支出预算1568.79万元；占支出总预算的49%,同比减少655.37万元，下降42%；(5)乡镇水利站支出预算284.89万元；占支出总预算的9%,增加49.13万元，上升17%；(6)水政监察大队支出预算146.62万元；占支出总预算的5%•增加19.91万元，上升14%；1.按支出结构分类划分，分为

6、基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算。基本支出预算2782.15万元，占支出总预算87%,同比减少545.33万元，下降19.6%。其中：工资福利支出预算2553万元；占基本支出预算92%,同比增加486.12万元，上升19%o商品和服务支出预算195.20万元；占基本支出预算7%,同比增加7.52万元，上升3.9%o对个人和家庭的补助支出预算33.95万元；占基本支出预算1%,同比减少1038.97万元，下降3060%o(2)项目支出预算。项目支出预算410万元，占支出总预算13%,同比减少3530.64万元，下降861

7、%o其中:商品和服务支出预算200万元;占项目支出预算的49%；其他资本性支出210万元。占项目支出预算的51%o二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年一般公共预算拨款支出3192.15万元，其中：基本支出2782.15万元，项目支出410万元。三、“三公”经费预算情况（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算12.25万元，公务用车运行维护费支出预算3.5万元。（二）2018年公

8、共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算15.75万元，比2017年初预算13.89万元增加1.86万元，同比上升13.39%o其中:1•因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，下降0%