滦县古马镇学区中心校

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1、滦县古马镇学区中心校2016年度部门决算公开2017年8月11日9决算公开目录第一部分滦县古马镇学区中心校概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县古马镇学区中心校2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县古马镇学区中心校2016年部门决算情

2、况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释9第一部分滦县古马镇学区中心校概况一、部门职责滦县古马镇学区中心校是滦县教育局的下属单位，财务管理工作包括初中两所（兴隆庄中学、古马中学），小学六所(古马小学、兴华小学、张庄子小学、店坨小学、大门庄小学、老里庄小学)及两所幼儿园（兴隆庄幼儿园、古马幼儿园）的预算、决算、报账及记账等工作。二、机构设置滦县古马镇学区中心校是滦县教育局的下属教育管理机构，办公地点位于滦县古马镇古马小学院内，财务管理初中教育

3、学校2所，小学教育学校6所，幼儿园2所。截止到2016年底教职员工202人，在校学生2569人。第二部分2016年度部门决算报表（详情见附表）第三部分滦县古马镇学区中心校2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明9我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。我中心校认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财

4、政支出绩效评价管理办法》等方法制度，按照教育局和财政局的指示办理报账记账等财务管理工作。2、绩效评价结果。在教育局和财政局的正确领导和指引下，我中心校能够圆满的完成财务工作任务。二、政府采购情况的说明2016年本部门政府采购支出总额0.61万元，全部用于其他资本性支出，采购专用设备。三、国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆。四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决

5、算数9一、基本支出162116211621人员经费1449.391449.391449.39日常公用经费171.61171.61171.61二、项目支出基本建设类项目行政事业类项目三、上缴上级支出四、经营支出五、对附属单位补助支出2016年总支出为1621万元，基本支出为1621万元，占总支出的100%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是0；项目支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是XXX；上缴上级支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（减少）0万元

6、，主要原因是0；经营支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是0；对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是XXX。2、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入16211512增加109其中：一般公共预算财政拨款16211512增加109政府性基金预算财政拨款*事业收入经营收入*其他收入2.本年支出16211512增加109其中：基本支出16211512增加1099（1）人员经费1449

7、.391352.7增加96.69（2）日常公用经费171.61159.3增加12.31项目支出（1）基本建设类项目（2）行政事业类项目经营支出3.年末结转和结余其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款2016年收入为1621万元，比2015年决算收入增加109万元，主要原因是财政拨款增加；2016年决算支出1621万元，其中基本支出1621万元，占总支出的100%,比2015年决算支出增加109万元，主要原因是财政拨款增加；项目支出0万元，占总支出的0%，比2015年决算支出增加（减少）0万元，。（二）机关运

8、行经费的支出情况的说明我部门基本支出1621万元，其中人员经费1449.39万元，占基本支出的89.3%，日常公用经费171.61万元，占基本支出的10.7%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费68.2万元、邮电费2.1万元、差旅费4.3万元、日常维修费74.7万元、一般设备购置费0.61万元、办公用房水电费13.8万元、办公用房取暖费7.